支部书记廉洁风险点20篇支部书记廉洁风险点 系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 时间: 2021.03.11 创作:欧阳音 负责人 岗位潜在廉政风险 防控措施下面是小编为大家整理的支部书记廉洁风险点20篇,供大家参考。
时间:
2021.03.11
创作:欧阳音
负责人
岗位潜在廉政风险
防控措施
职务总经理支部书记
1>岗位职责:不带头执行"一岗双责〃;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利:在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权:违反规左晋职晋级和提拔任用干部。
2.制度机制:不能贯彻执行党和国A家的方针.政策、法律法规、部门与地方的条规,不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人.财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定。
1、加强廉政教冇,提髙科学决策管理水平。
2、认真履行职责,学习党的方针、政策.法律法规.部门与地方的条规,完善各项制度,注意自身建设。
3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持〃三重一大"决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
时间:
2021.03.11
创作^欧阳音负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
职务副总经理
1、岗位职责:违反廉洁自律相关规左,违反民主集中制,不着力解决群众反映的热点问题。
2、思想道徳:不带头执行〃一岗A双责〃:对分管的工作管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
1、加强廉政教冇,提髙科学决策管理水平。
2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。
3、坚持民主集中制,坚持〃三重一大〃决策制度的落实。
4、严格执行违法违纪责任追究办法。
职务负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
财务总监
U岗位职责:财务管理松懈,监管不利:不认真执行预算,资金管理混乱。
2.思想道徳:不带头执行〃一岗双责JA对分管的工作管理不严,监管不力,放松政治理论学习,
1>加强廉政教育,提髙科学决策管理水平。2、严格执行廉政准则,做到廉洁勤政。3、对分管的财务工作加强监管,加强专业知识的培训4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。
各部门廉洁风险点防控表
财务部门
1、对原始凭证审核不严格,出现原
始凭证不真实、不合法风险:记账凭证未审
核,记账信息错误,造成报表数据不准确风
险:预算编制不全而、不合理,对收入、支出
估计不合理风险:2、工作中,有受上级或领导压力造
成不能严格执行财务制度的风险。3、在公务活动中,接受馈吧或宴
请,可能产生违反法纪规左的不廉洁行为:4、对财务收支等重大资金使用等没
1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己
的业务能力,提髙自己的处理问题的应变能力。
B
2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制
度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,淸正廉
洁。
有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风
险。
5、资金的调控不合理,拨付审批不
严,不按程序审批拨付资金。
综合管理部门
项目部
1、接待方而:超标准接待:违规接待
私人客人。
2、用车方而:公车私用.违规用车.安
全事故。
3、固定资产管理方而:资产配置超
标、无验收、处置不合规。
4、安全管理方而:泄密、出现安全事
B
故。
5、劳动工资福利方而:违反劳动工资
福利的政策规左,违规发放加班费、奖金及
福利等Q
6、绩效考核管理方而:责任心不强.理解
规左有偏、收集资料不全、计算有误等,致考
核结果失准.失实。
1、2、流程:3、4、
根据集团的规泄,严控费用及限制接待人数严格执行用车有关制度,严格用车及维修审批
加强教冇,定期检查接受纪检、审计的监督检査
1、接受分包商、材料供应商等的财物或报销各项费用.接受宴请等:
2、运行
以公司的名义私下承揽项目,体外
3、用公款大吃大喝,参加娱乐活动。
1、加强廉洁从业或职业道徳教育,完善项目管控制度。
2、加强对公司资质、项目用章等管理。3、加强费用开支的控制、审核。
时间:2021.03.11
创作:欧阳音
2009-11-2115:59
1、宣传和执行党在农村的各项方针政策,负责制定本村经济社会发展规划和计划,研究决定重大问题,带领党员和群众,深化农村改革,发展农村经济,增强村级经济积累和实力,帮助、指导农民增收,改善生产、生活条件,。
2、按照《中国共产党基层组织工作条例》抓好本村党建工作,充分发挥党支部的核心领导作用和党员的先锋模范作用。
3、负责建立、健全村级组织工作运行机制,充分调动党员、群众的积极性。
4、抓好精神文明建设,带头做好村民的思想政治工作,教育群众要移风易俗,破除迷信,树立社会主义新风尚。
5、负责村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。
6、领导村民委员会、村民监督委员会、共青团、妇联、民兵等组织,支持和帮助他们依照法律和各自的章程开展工作。
7、维护本村社会、政治稳定,抓好社会治安综合治理和计划生育工作。
风险点及防控措施
1、如果在重大事项决策时,不遵守决策程序,可能发生一个人说了算,独断专行的武断行为,导致决策失误而造成重大损失。
防控措施:认真执行《长胜镇村级组织行为规范》,按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。
2、如果对自我约束不严,“一岗双责”履行不到位,可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为,给了好处乱作为现象发生。
防控措施:加强制度建设,严格执行镇党委制定的各项规章制度,以《长胜镇村干部廉洁自律行为规范》严于律己。
3、在用人、党员发展中,如果不坚持原则,搞暗箱操作,可能导致任人唯亲,以权谋私问题的发生。
防控措施:实行党务公开,用人标准公开,坚持原则,阳光操作。
村委会主任职责
村委会主任在村党组织领导下,主持村委会的全面工作,主要职责是:
1、组织村民学习贯彻党的路线方针政策,自觉遵守国家的法律法规,教育和引导村民依法履行法律规定的义务,认真完成上级下达的各项任务。
2、召集村民代表会议,负责向村民代表会议报告工作,执行村民代表会议的决定、决议,负责向镇人民政府反映村民的意见、要求和建议。
3、负责制定并实施本村发展规划,办理本村公共事务和公益事业。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其它经济,做好本村的生产服务和协调工作,大力发展村集体经济。依法管理本村集体所有的土地和其它财产,管理本村财务。教育村民爱护公共财产,依法合理开发利用自然资源,保护和改善生态环境。
4、对村民进行爱国主义、社会主义、集体主义教育,积极发展本村的文化、教育、卫生、体育等事业,宣传普及科技知识,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
5、督促村民遵守村民自治章程、村规民约,依法开展自治活动,维护村民的合法权益。抓好村务公开民主管理等工作,推动农村基层民主政治建设。
6、协助有关部门抓好社会治安综合治理工作,积极调解民事纠纷,促进家庭邻里和睦,维护本村稳定。
7、自觉接受村党组织的领导,积极把村党组织的决议变为群众的实际行动。建立并落实好村委会各项工作制度,促进村委会班子廉政勤政建设,不断增强班子的凝聚力和战斗力。
1、凌驾于组织之上,我行我素,有令不行,有禁不止,自高自大,造成两委班子不团结,失去凝聚力战斗力。
防控措施:加强学习培训和理论修养,理顺村级两委班子的关系,严格执行《长胜镇村级组织行为规范》和各项制度。
2、容易产生个人说了算的家长式作风,不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差,在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中,暗箱操作,以权谋私,可能导致损害群众利益和集体资产资源流失的风险。
防控措施:成立村民监督委员会,对村委会执行村民代表会议决策(决议)情况和指标审批、村务财务公开情况进行全程监督。
3、在项目实施过程中,如果监督不力,容易造成偷工减料,降低标准或者铺张浪费从而谋取私利的风险。
防控措施:严格项目公开招投标制度,规范项目签约合同,实行村民监督委员会协调相关部门和人员对项目建设实施全程监督并对
项目建设实行初验收。
4、在招商引资等群众关注的热点问题中,如果不坚持公开透明原则,搞暗箱操作,可能导致权钱交易,损害群众利益问题的发生。
防控措施:实施招商引资项目储备制度,把招商引资项目名称、规模、资金投入、土地征用和相应的优惠政策通过多种形式提前向社会公开,接受群众和村民监督委员会的监督。
一)村民监督委员会职责:
1、对村民委员会决策进行监督。包括:村集体土地的转让和租赁;村集体经济项目的立项、承包方案;村级财务预算决算、集体债务、集体资产处置、村民委员会成员及有关人员报酬和误工人员补贴;公益事业建设、公共基建项目的投资方案和资金使用;村民认为需要村民会议或村民代表会议决定的其他事项,是否及时召开村民会议投票表决等。
2、对村民会议或村民代表会议的决议执行情况进行监督。对村民会议或村民代表会议的决议是否及时、正确执行等进行监督。
3、对日常村务公开情况进行监督。包括:财务收支;农民承担的各项税、费和劳务;宅基地分配;水电费收缴;计划生育指标安排;征用土地补偿费收支;土地、集体企业和财产的承包、租赁及收益;其他涉及村民利益、村民普遍关心和要求公开的事项。
4、对村干部廉洁情况进行监督。
5、对村级事务契约化管理实施监督,对村级事务契约化管理过程中责任双方的履行义务情况进行监督,调节契约双方出现的矛盾和纠纷,确保契约双方利益和社会公众利益不受侵害。
6、对村主任竞职承诺的实施情况进行监督。
7、对在本村实施的建设项目实施监督。对项目进展情况分阶段进行初验收,没有经过村民监督委员会初验收通过的项目,不得进行下一步建设。
8、对党在农村实施的惠民政策执行情况进行监督。
长胜镇"三重一大"制度
为了更好地贯彻民主集中制原则,加强党风廉政建设,从源头预防腐败,防止商业贿赂的发生,强化镇党委、政府关于重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用(简称"三重一大")方面的管理和监督,使重大事项决策科学化,重要干部任免程序化,重大项目落实民主化,大额度资金使用公开化,
努力形成用制度管权、管事、管人、管钱的长效机制,制定本制度。
一、"三重一大"的范围
根据镇党委政府的实际情况,"三重一大"应包括以下具体内容。
(一)重大事项决策
1、镇党政负责人分工及职责;
2、镇机关工作制度;
3、落实上级党委政府重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项;
4、事关全镇的规划及落实;
5、事关全镇经济社会发展的全局性工作部署;
6、制定招商引资政策。
(二)重要干部任免
1、各站所办负责人任免、奖惩、调动;
2、重要岗位人员调整;
3、党总支、支部书记任免;
4、违纪党员、干部处分决定;
5、镇党委、政府招聘、辞退人员;
6、党员发展。
(三)重要项目安排及大额度资金使用
1、基本建设、修缮工程项目;
2、国有土地出让;
3、资产出卖、出租;
4、招商引资等合作项目;
5、年度经费预、决算方案;
6、单项资金使用超过5000元。
二、"三重一大"的决策形式及原则
凡涉及"三重一大"的事项,要及时召开党委(扩大)会议讨论通过,同时坚持以下原则。
1、民主集中制原则。重大问题要严格遵守少数服从多数的原则进行表决,不允许以个人或少数人意志代表集体决策。会议一经表决,全体成员必须无条件贯彻执行。
2、实事求是的原则。要在调查研究、广泛征求意见基础上进行表决,保证决策科学可行。
3、保密原则。
三、执行"三重一大"制度的要求
1、领导班子成员要严格按照党风廉政建设制的要求,坚持带头执行"三重一大"的有关规定。
2、凡涉及"三重一大"的会议,要有详细的会议记录并存档。
3、对未按规定审批的项目,办公室拒盖公章,财政所要拒绝拔款报帐。
4、对未按规定选拔的干部必须纠正。
5、纪委要加大对"三重一大"制度的监督,要从源头参与。
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校书记
岗位职责:①坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,全面
推进素质教育,保证党的教育计划全面贯彻执行.②做好中层干部的培养、推荐、选
拨工作,抓好学校领导干部廉洁自律工作。③加强党支部的建设工作,做好党员发
展、组织及教育工作。
岗位职责风险:①对党的方针政策学习不认真,理解不全面.②在中层干部培养等
各方面不能严格要求,放松对领导干部廉洁自律的要求。③不能有效地加强党支部
的建设工作,在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。(风险等级:高等)
业务流程风险:①不能按照党组织章程开展工作,越权越位。②不能按照组织程
序发展、提升领导干部和党员。(风险等级:高等)
制度机制风险:①干部选拨、晋升②党员发展、培养
(风险等级:高等)
2。校长
岗位职责:①全面负责主持学校日常工作,统筹协调学校各方面工作的开展。②
履行职责,对学校的人财物依法管理。③主持校长办公会,发挥集体民主,解决学
校重大问题。
岗位职责风险:①在履行职责时,不能有效地对人财物进行依法管理。②违反学
校相关规章,不能公平、公正、公开地开展日常学校事务.③放松政治思想和业务
学习,不能有效地起模范带头作用。④接待外单位时,超标准组织接待。
(风险等级:高等)
业务流程风险:①不能按照相关人事制度,提拔使用干部。②不能有效地遵守财
政纪律,计划外使用资金.③在招生招聘中,不能按照相关政策法规进行工作.(风
险等级:高等)
制度机制风险:①学校招师、招生工作②学校人财物管理(风险等级:高等)
3。高中教学副校长
岗位职责:①协助校长抓好高中部教学管理和招生工作。②制定本年度高中部三
个年级发展学期、年度目标.③主持年度班主任、任课教师的选聘工作.④检查和督
促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展高中部的教
学科研工作。
岗位职责风险:①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科
学地完成高中部班主任和任课教师的选聘。
③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展高中部的教学科研工作。(风险
等级:高等)。
业务流程风险:①在选聘班主任、任课教师时,不能做到科学有效。②在招生工作中,存在不按照“三限”招生的情况。③日常教学管理中,存在不按照实情和程序组织开展工作。(风险等级:高等)
制度机制风险:①高中教学管理②高中招生工作(风险等级:高等)4。初中教学副校长岗位职责:①协助校长抓好初中部教学管理和招生工作。②制定本年度初中部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展初中部的教学科研工作,领导教科室开展日常教科研工作。岗位职责风险:①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成初中部班主任和任课教师的选聘。③不能科学地评价教师。④不能及时组织和开展初中部的教学科研工作.(风险等级:高等)业务流程风险:①在选聘班主任、任课教师时,不能做到科学有效。②在招生工作中,存在不按照“三限"招生的情况。③日常教学管理中,存在不按照实情和程序组织开展工作。(风险等级:高等)制度机制风险:①初中教学管理②初中招生工作(风险等级:高等)5.后勤副校长岗位职责:①协助校长做好日常后勤工作。②做好学校食堂、宿舍、物业等日常管理工作。③依法对校工程建设进行招投标、组织进场施工等工作.④组织对校商住楼门面房竞拍,签订租赁合同.⑤领导总务处、保卫科开展具体工作,维护校园安全,进行常态化的管理。岗位职责风险:①后勤管理中,选聘物业、组织招标中不能严格按照工作程序和规章。②工作开展中,请吃送礼、人情问题。(风险等级:高等)业务流程风险:①不能严格按照招投标程序来开展工作。②在工作中,存在讲人情、托关系干扰正常的工作流程。(风险等级:高等)制度机制风险:①学校后勤、物业管理②学校工程管理(风险等级:高等)6.办公室主任岗位职责:①具体负责处理学校党政事务工作,带领办公室其他成员,努力贯彻执行党的路线、方针、政策,执行校领导的指示和各种会议决定,上传下达,并检查监督会议、决定的贯彻执行,调节各科室的工作.②协助书记、校长做好教职工思想政治工作,经常深入科室、听取和收集教职工的意见和建议,为校领导提供信息和资料,当好领导助手和参谋。
③负责党支部的党员组织关系的接转,负责组织学校综合性的工作报告、规划、计划、总结和决议等文字材料的起草工作。
④负责信访接待及学校有关表报工作.按照接待制度负责安排用餐事宜。⑤分月编好学校大事记,负责学校文书存档和校史陈列室管理工作。⑥负责学校小汽车管理和安排用车事宜。⑦抓好学校文件收发管理及保密教育工作。岗位职责风险:①不能很好的完成协调各科室,校长办公会的精神不能有效地上传下达。②不能有效地给校长当好参谋,好助手,不能高效地完成校长指示下来的工作.③不能及时地完成综合性的文字起草工作。(风险等级:中等)业务流程风险:①不能按照规章来处理日常事务。②不能及时完成材料起草,总结、规划的撰写工作。③不能及时深入各科室和教师了解情况。(风险等级:中等)制度机制风险:①人事考核②学校常规性工作(风险等级:中等)7。办公室副主任岗位职责:①负责教职工调动的鉴定和手续办理工作,承办人事、工资、考核、调级、离退休、奖惩等工作。②负责处理工资、津贴、外出报销等事务.③负责节假日和学校大型活动的组织筹备工作。协助校长接待上级或外单位的评估,参观访问和检查,做好相关安排和服务工作。④负责学校各科室人员和教学人员出勤考核汇总工作,公布教职工病事假缺勤情况.⑤负责学校会议室及重大集体活动常备用品的保管工作。岗位职责风险:①不能及时统计出勤、病事假情况。②组织接待中,不按照标准接待.③不能及时有效地负责好重大集体工作用品的保管工作。(风险等级:中等)业务流程风险:①不能按照规章办理教职工考核、调级、离退休、奖惩等工作。②不能完成节假日和学校大型活动的组织筹备工作。③不能按标准接待。(风险等级:中等)制度机制风险:①教职工工资、津贴核算②人事考勤(风险等级:中等)8.工会主席岗位职责:①领导和组织会员积极参加政治和业务活动,遵守学校规章制度,负责落实市教育工会布置的各项工作。②协助做好妇女工作,维护女教职工合法权益,宣传晚婚晚育,抓好计划生育工作。③负责抓好教职工的生活困难补助,离退休及伤、病教职工慰问工作,负责拥军优属和教职工因病、伤意外事故逝世有关事宜办理落实工作.
④制定工会的工作计划,定期检查各项工作的执行情况,并认真做好总结。⑤代表工会组织出席各种会议。
岗位职责风险:①不能有效落实和维护教职工权益,不遵循工会相关的规章。②不能及时落实上级的慰问和政策性关怀。(风险等级:中等)
业务流程风险:①不能按照工会规章来进行职工权益的维护。②不能及时有效地落实上级的政策和制度。(风险等级:中等)
制度机制风险:①工会权益落实和维护②相关政策的把握(风险等级:中等)9.团委副书记岗位职责:①在校党支部领导下,主持团委日常工作,负责团委工作计划、检
查、总结工作,参与学生教育管理。②负责团支部组织、思想建设,做好团委、团支部的改选、整顿和团员的教育管理工作,指导团支部开展常规工作。③负责做好学生团校工作,定期培训团员、团干和积极要求入团的同学,做好团的组织发展工作.④负责做好新生和毕业生团关系的接转、团员证注册和收缴团费等团务工作。⑤负责做好每学期、学年度的先进团支部、优秀团员和优秀团干的评选工作。⑥协助校党支部办好学生业余党校,向党组织推荐优秀团员作为发展对象。⑦参与组织学生军训、社会实践、读书教育活动、校园文化活动等大型活动。
岗位职责风险:①不能做好团员的发展、教育工作。②不能有效地选拔优秀团员。③团员组织的建设中,不能主动、高效地完成任务。(风险等级:中等)
业务流程风险:①不能按照发展团员程序来完成团员的发展和评优。②不能按照实际情况来领导组织建设。(风险等级:中等)
制度机制风险:①团员的发展、评优②共青团各项建设(风险等级:中等)10.教务处副主任岗位职责:①每学期开学前,制订本学期工作计划;期末写出工作总结。每月按时填写月考核评审表,每周均有工作重点。②每学期开学前做好开学的一切准备工作,并向分管校长提出教研组长和任课教师的配备建议。③指导教研组长开展工作,参加教研组活动,共同研究解决教学中的有关问题。及时掌握全校各科教学现状,做好教学反馈收集工作。④组织好期中、期末考试,定期进行教学质量分析,提出改进教学工作、提高教学质量的方案,发现问题及时采取措施.⑤做好教师的招聘工作及新教师的培训指导工作。⑥做好招生的宣传、组织工作。
岗位职责风险:①不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和不足。②不能高效地组织好期中、期末考试工作。③不能按时制定本学期的工作计划。(风险等级:中等)
业务流程风险:①不能按照标准程序展开教务工作。②不能做好招生宣传组织工作。(风险等级:中等)
制度机制风险:①教务工作的开展②科学评价教师(风险等级:中等)11.总务处副主任岗位职责:①负责制定本科的年度、月度工作计划、总结,主持一切后勤工作。②负责组织教学器材、家具用品、劳动工具、文体器材等的购置、制作、发放,并制定贯彻执行教学物品、仪器、设备的使用、保管、赔偿制度。③监督检查后勤各部门的服务工作。④发动和鼓励本岗职工在完成各项任务的前提下,充分挖潜、资源节流,宣传“勤俭节约”提高学校经济效益,增强办学能力和生存能力,当好参谋作用.⑤有对损坏公物行为提出批评处理意见。⑥带领全体全勤工作人员负责校容、校貌的建设与管理工作,加强校舍维修,美化、绿化校园,并经常提出改善校园建设的合理化建设.岗位职责风险:①在公物管理中,不能按价采购,不能及时排查校园公物的保管、损毁情况.②不能有效地配合校长完成后勤的督查和整改。(风险等级:中等)业务流程风险:①不能按照规章进行采购,不能按照实际情况进行后勤工作。②不按规定程序开展后勤公物排查和后勤督查.(风险等级:中等)制度机制风险:①物品采购②后勤、物业管理(风险等级:中等)12。教科室副主任岗位职责:①根据学校工作计划和教导处工作计划制定本科室学期计划。②善学校课题管理条例,加强课题管理制度化建设,加强课题的过程管理,细化学校教育科研资料管理,使学校课题研究更加高效和规范。③织教科室工作计划的实施,检查并审核各教研组工作计划和教研活动计划,督促其贯彻落实④持召开教研组长会议,布置、研究、讨论教学教研问题.抓好学科竞赛工作。⑤入课堂听课,检查教案、学生作业等,协助教导处开展教学常规检查。⑥推动教学改革,抓好课改实验,促进校本教研工作和校本培训工作的开展。开发校本课程.⑦织并指导教师的业务培训和新课程培训,抓好以老带新工作,促进青年教师成长.⑧真评价学校教研工作,加强管理,做好期末教科室工作总结。岗位职责风险:①不能制订和组织本年度教科研工作计划,流于形式化。②不能真正落实和开展教育改革,走过场。③不能科学的评价教科研发展。(风险等级:中等)
业务流程风险:①不能按照标准和要求来组织课题的申报、结题。②不能按照科学标准来组织相关的科研活动。(风险等级:中等)
制度机制风险:①教研论文的推荐、评选②课题的申报和结题(风险等级:中等)
13.保卫科副科长岗位职责:①充分发挥保卫处的职能作用,开展治安综合治理工作,为学校创造安全良好的治安环境。②强学校内部的治安管理维护内部治安秩序;维护校园交通秩序.③好消防管理,预防和减少火灾事故。④助有关部门,做好学校重大活动的安全保卫工作。⑤做好领导交办的保卫工作。岗位职责风险:①不能有效地完成校园内安全环境的构建。②不能及时排查安全隐患.(风险等级:中等)业务流程风险:①不能按照标准操作要求来进行相关工作。②按照主观臆想来处理相关问题。(风险等级:中等)制度机制风险:①外来人员、车辆的管理②校园内、周边安全的管理(风险等级:中等)14。主办会计、出纳会计岗位职责:①遵守财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划.②清资金渠道,严格掌握费用、开支范围和开支标准,认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付,此标记于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制.③定期分析学校预算的执行情况和财务状况.检查监督经费的使用和作用效果。④根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。⑤悉上级财务工作的有关方针、政策⑥强学习,不断提高业务水平,练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。⑦保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并定期立卷归档.岗位职责风险:①不能严格执行财政纪律。②不能及时入账,凭证混乱错误。(风险等级:中等)业务流程风险:①不能按照财政制度进行相关账目的报销、转账等业务.②不按照标准操作程序进行账目的管理。③不能报销的存在变相非法报销。(风险等级:中等)
制度机制风险:①账目不清、不能及时入账②报销不当(风险等级:中等)15.教研组长岗位职责:①负责制定本学科年级学期的教学计划,并将教学内容、进度及课时计划上报教导处审批.②结合教研工作计划,教研组长要组织教师实施,同时学期末要写出教研组总结。③按时组织好校本教研活动,保证教研的时间和质量,填写好教研活动记录。④了解本年段学科的教学成绩,对薄弱班级要共同分析,查找原因,帮助提高。对本年段本学科整体成果要有计划,有工作目标,做到心中有数,抓年级整体成绩提高。⑤抓好本学科的常规教学⑥组织本学科教师互相听课.经常深入到课堂(每周至少听本教研组每位教师一节课)发现问题,及时诊治保证课堂教学质量.⑦协助教导处认真落实与本教研组有关的校本培训工作,确保在培训中提高年组教师业务水平。岗位职责风险:①不能有效及时开展本学科的教研活动.②不能发现本学科教学教研中出现的问题。③教研中,有过场形式化的现象存在。(风险等级:低等)业务流程风险:①不能按照学科特点来进行教研活动,主观臆想强烈.②过于形式化,不按照实际情况来开展工作。(风险等级:低等)制度机制风险:①评价本学科教师②组织教研活动(风险等级:低等)16。年级组长岗位职责:①据学校工作计划,制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排.督促并指导班主任根据年级组计划制订班级工作计划。②做好本年级班主任队伍建设,通过班主任做好所在年级各班的常规管理③面了解所在年级的学科教师的教学情况和班主任工作情况并及时向教务处和政教处汇报。定期召开年级班主任及科任教师会议,了解情况、听取意见、指导工作、协调各种活动.④教育本年级学生全面完成学习任务,协同各备课组认真做好对学生学习方法的研究和指导,帮助学生明确学习目的,端正学习态度,提高学习成绩。⑤持召开本年级全体学生及其家长会议,充分发挥家长作用,使学校教育和家庭教育同步。⑥成学校交给的临时性工作,毕业年级还应组织配合完成相关工作。⑦级组长的工作对学校校长负责,其分项工作对各职能部门负责。岗位职责风险:①不能有效地管理好本年级。②不能完成领导交待的年级组工作目标和任务.③不能及时掌握年级组情况。(风险等级:低等)
业务流程风险:①在年级组管理中不能按照规章管理本年级和班主任.②不按照程序进行班主任和课任教师的评价。③不能听取年级组课任教师和班主任的建议,强行采取措施。(风险等级:低等)
制度机制风险:①年级组管理②班主任及课任教师管理(风险等级:低等)17.年级组副组长岗位职责:①做好年级组教师的考勤、考核与评比工作。②协助年级组组长做好年级日常管理工作,定期召开年级组会议,学习有关方针、政策,总结经验,布置工作.③及时了解和掌握年级教师的教学情况和学生的学习情况,沟通教与学的关系,协调好各班级、各学科之间的关系。④做好年级的会考、高考、竞赛的动员和复习辅导工作。⑤做好学校与教师间的上传下达工作.岗位职责风险:①不能有效地协助组长管理好本年级。②不能完成组长交待的年级组任务.③不能协调好班主任间班级间的关系。(风险等级:低等)业务流程风险:①不按照制度来开展年级组工作。②在具体工作上,脱离教师,不从年级组实际来制订、执行年级组规章。(风险等级:低等)制度机制风险:①年级组协调工作②协助年级组组长管理(风险等级:低等)18支部书记岗位职责:①负责召集年级党支委员会,结合年级的具体情况认真学习并积极宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及党总支的决议和指示,保证年级组工作的正确方向.②组织年级组党支委、党员及教师的理论学习,结合学校各项改革工作中的教师思想实际,切实加强思想政治工作,采取积极有效的途径加强师德建设。③定期召开民主生活会,检查支部工作计划、决议及执行情况和出现的问题,经常向党总支委员会、党员大会组织报告工作.④经常与支委会成员和年级组长、年级工会主任委员交流工作,支持并年级组长履行职责,协调党政工关系,调动各方面的积极性和创造性。岗位职责风险:①不能有效地开展年级组党员工作。②在年级组发展、考察党员时,不能有效地督查、审核.③不能切实地对党员开展思想教育等活动。(风险等级:低等)业务流程风险:①年级组发展党员时不能按照组织程序发展。②不能按照民主集中制来进行党员组织活动。(风险等级:低等)制度机制风险:①党支部党员发展、评优②党支部组织建设
(风险等级:低等)19班主任岗位职责:①认真领会学校要求的意图和精神。深入了解学生情况、结合班级现状、积极思考、精心设计、进行创造性的劳动。②开展对班级的有效的组织管理。组织班集体,建立班级常规制度和检查、评比、总结的制度。③参加班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退,不做与会议无关之事,认真做好会议记录。④定期召开主题班会,认真进行班会、晨会或午会教育,有教案、有记录。⑤定期完成家访工作和指导学生的社会实践活动。⑥指导学生搞好班级卫生和个人卫生工作。⑦认真有效地开展爱护公物和班级财产管理工作。⑧完成学校布置的其他各项工作。岗位职责风险:①不能有效地管理组织班级。②不能平等对待每一位学生.③组织学生有偿家教和接受家长请吃、送礼.(风险等级:低等)业务流程风险:①在工作开展中,受人情影响。②请吃、送礼等现象干扰正常的教学管理工作.(风险等级:低等)制度机制风险:①班级管理②教学管理(风险等级:低等)20.课任教师岗位职责:①按照课程标准的规定要求,制定好教学计划,注意改进教学方法,认真备课,上课,辅导学生,培养高素质的合格人才。②教育教学要面向全体学生,关注每一个学生的健康成长。在教学中要渗透新的理念,精心上好每一堂课。③不断提高自己的思想理论水平和教育技能,适应新形势的要求,争取做到“一专多能”,树立终身学习的观念,汲取新的知识,为教学服务。④在工作,生活、品质及遵守社会公德方面以身作则,给学生做表率。⑤积极为学校建设献计献策,配合搞好教研组的工作,撰写教研论文,总结教育经验,为本校教育工作做出应有的贡献。⑥严格遵守学校纪律,加强自身职业道德建设,争做文明教师和先进教育工作者。岗位职责风险:①不能有效地完成本学科的教学目标和要求。②组织本班级学生有偿家教。(风险等级:低等)业务流程风险:①不按照学生现状开展教学,人为拔高教学内容。②偏好某几个本学科成绩好的学生,造成学生间心里失衡。(风险等级:低等)
制度机制风险:①学科教学②学生管理(风险等级:低等)21。总务人员岗位职责:①要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨,为学校的教育教学工作做好强有力的保障。②对购进的物品要及时入账,定期与财务人员对帐,做到帐物相符。对教室内的物品,做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。③加强学校食堂管理,经常深入食堂督查,按制度、规程办事。④贯彻勤俭办学的原则.负责管理和维修学校的校舍、场地和设备,不断改善办学条件,搞好校园绿化、美化工作,创建一流的校园环境,为师生提供舒适的学习工作乐园。岗位职责风险:①在外出采购时,不能严把工作纪律。②在后勤工作中,不能贯彻勤俭办学的原则。(风险等级:低等)业务流程风险:①不能按照要求和程序采购和置办。②不按照实际情况购置物品。(风险等级:低等)制度机制风险:总务后勤工作(风险等级:低等)22.教务人员岗位职责:①做好教学工作上后勤保障,及时处理学生档案的建档、归类、转接工作.②做好试卷、资料的承印工作。③积极配合教务处完成相应的工作。岗位职责风险:①不能及时完成试卷、资料的承印工作。②不能积极配合教务处完成相应的教学工作。(风险等级:低等)业务流程风险:①不能按照工作要求及时地配合教务处完成相应的工作。②不能完成试卷、资料的承印工作。(风险等级:低等)制度机制风险:①其他教务工作②教学合理化要求(风险等级:低等)
校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不严格执行规章制度~导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度~落实责任制,4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:
1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严~不按规章制度办事~导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,
2、个人不严格自律~利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:
1、严格按制度办事~落实责任制,2、加强分管部室的管理~建立廉洁自律长效机制~预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识~坚持重大问题集体研究~集体决定,4、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能~对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位~发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开~接受群众监督,2、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:
1、教师工作安排未能才尽其用~公心处事,2、教学管理中执行制度不力~存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范~考风考纪不端正~试卷保密出现问题~造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范~有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理~审核不严,防控措施:1、严格执行标准~加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理~接受师生和社会监督,5、加强科室管理~培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:
1、利用职务之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,
2、不按规定执行收支两条线管理~出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,
3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,
4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序~为自己或他人谋取利益,
5、不认真执行政府采购制度~固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关~采购过程中操作不规范~出现质次价高、虚开发票等,
6、固定资产管理不严~出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范~造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严~造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位~工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度~依法理财~依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》~按照审批程序和标准~严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理~提高资金使用效益,
5、认真审核统计数据~确保数据真实准确,6、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行~存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事~存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假~发生不廉行为,7、学生管理工作中~惩罚不按规定办理。防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识~认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:
1、不按照规定使用、管理现金、支票~造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范~导致票据丢失和票款流失,3、不及时与银行核对账目~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德~不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度~认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线~定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理~相互监督~避免违反财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定~收支管理不规范~出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐~逐日逐笔登记现金收付~账目应日清月结,4、定期盘点库存现金~确保现金帐面余额与实际库存相符~发现不符~应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定~对超过库存限额部分~应于当日送存开启银行。党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习~防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序~严格规范管理,
3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严~出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费~造成现金挪用~公款私存或贪污,3、不及时与银行对账~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,
1、加强思想政治学习~增强廉洁从教意识,2、加强制度建设~科学规范管理,3、加强监督检查~严查不廉现象。
一、思想道德及制度机制(一)思想道德(二级风险)1、相关科室:全体科室2、潜在风险:(1)政治理论学习不够,理想信念不坚定、政治素质下降等风险。(2)工作思想保守、不求上进,责任心不强,缺乏开拓创新精神,工作一般化,难以开拓工作新局面的风险。(3)缺乏“一盘棋”思想和大局意识,导致不团结、不和谐问题,影响全站各项业务的正常开展的风险。(4)工作原则性不强、法律意识淡漠,为违规当事人说情办事,引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。(5)不注重服务态度和言行举止,引起当事人的不满、上访、投诉,损害单位甚至建委形象的风险。(6)不认真履行“一岗双责”,领导监督职责履行不到位,造成本单位出现严重违法违纪问题的风险。3、防范措施:(1)重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育,增强干部的责任心、意志力,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观,树立正确的社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力,从根本上降低内部政治思想道德风险。(2)认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”,加强政治、法制学习,统一思想,提高认识,增强领导骨干的责任心和综合素质。(3)教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工,在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。(4)完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理。站领导
严格执行个人收入申报制度,个人重大事项报告制度,(5)制定奖惩措施,严格工作纪律,强化督促检查。激发全站人员工作热
情、积极性和创造性。(二)制度机制(三级风险)1、相关科室:全体科室2、潜在风险:(1)对不科学、不适用的制度,未能及时修改完善,造成工作中出现偏差
的风险。(2)对制度实施情况监督检查不够,导致制度不能得到有效落实,不能充
分发挥出应有的作用的风险。3、防范措施:(1)定期梳理、补充、完善各项规章制度(根据当年工作的需要),使各项
制度符合工作需要,逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。(2)加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到科
室绩效考核之中。(3)对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫,必要时依
纪依法追究责任人的相关责任。二、岗位职责方面(一)行政处罚类(一级风险)1、相关科室:造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险:(1)不按规定立案、查处违法案件,造成人情案的发生,可能导致不廉洁
现象出现。(2)在案件调查取证环节中,未按照程序规定依法取证,遗漏证据,可能
导致案件定性、裁量不准确,导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。(3)执法不廉洁,以权谋利。在执法过程中,执法人员可能会经不起诱惑,
利用职权谋取私利或获取享乐,通过与执法对象的权钱交易,为执法对象减轻处罚。
3、防范措施:
(1)办案人员要认真掌握办案技能,精通法律、法规、法理,在查办案件环节中,严格执行两人办案等各项执法程序。
(2)办案人员以及其他涉案人员要严格遵守保密制度、回避制度,做到不向当事人或其他人员泄露案情。坚守办案纪律,不准利用职权收受当事人的好处,防止行政处罚出现畸轻畸重现象,预防行政复议被撤消或行政诉讼败诉的情况发生。
(3)在案件调查取证环节中,按照程序规定依法取证,以保证案件定性、裁量准确。
(4)在违法案件查办过程中严格依据“事实清楚、证据确凿、程序合法、定性准确、处理恰当”的原则办理、审理案件。
(二)行政服务类(二级)1、相关科室:造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险:(1)在竣工结算书备案、合同价登记、招标控制价备查、定额解释、工程造价纠纷处理、工程造价咨询企业资质申报、建设工业产品登记备案、确定建设工程住房公积金年度计取标准等工作中,违反工作流程,简化手续,可能产生违规办理、违规出具文件,引起投诉等后果。(2)在备案、登记过程中,对重大质疑点,疏忽或故意隐瞒,违规乱作为,可能造成严重后果。(3)业务办理不熟,不能做到一次性告知,引起申请人不满,可能导致其向上级进行投诉。(4)在审查过程中,对符合许可条件的,不予办理,设置障碍,行政不作为,可能导致申请人进行投诉。(5)业务办理不及时,没有在政务服务承诺规定时限内办结,可能导致申请人申诉或投诉。(6)在日常监管中对已发现的违法行为或违法案件不上报、不查处等,未及时留存文书档案,可能造成工作失职。(7)在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能在日常监督管理过程中,产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、防范措施:(1)强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务,认真学习相关法律法规和标准计价规定等,利用业务培训、自学等,提高业务能力和工作质量。(2)严格按照相关规定办理标准造价监督服务业务,严格采取审核相互把关,相互监督措施。(3)公开业务办理程序,广泛接受社会各界的监督。(4)加强干部廉政教育,防止不廉洁行为的发生。相关人员要严格执行工作服务程序,不故意刁难企业或设置不必要条件。(5)严格落实考核机制,将日常考核与年终考核相结合,提高服务质量与服务效率。(6)落实一次性告之、首问责任制、党风廉政建设责任制、行政过错责任追究办法、政务服务承诺等制度,并严格责任追究。(7)从事定额解释、造价纠纷处理的工作人员,在调解纠纷过程中,要遵循公平、公正的原则,掌握调解、查处的技巧,要有群众观念,服务态度端正,不准因人情关系,有意偏袒一方,引起另一方不满。(三)年检、专项检查类(二级)1、相关科室:造价科、标准科、定额科和信息中心2、潜在风险:(1)行政不作为,对年检中发现的案源线索隐瞒,可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。(2)对年检或专项检查发现的问题,未按法定程序进行登记、录入,未及时留存文书档案,以及发现的问题不及时告知相关单位、上报,可能造成工作失职。(3)在检查、职能帮扶的工作中,可能存在不给好处不办事,给了好处乱办事,借机索取好处等不廉洁行为。(4)证书年检期间,可能产生收受好处的风险。3、防范措施:(1)强化廉政宣传教育,突出教育的针对性和实效性。特别是对容易诱发违规违纪行为的关键科室和重点人员,长期坚持对他们进行有的放矢的廉政教育,
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名陈
治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、
党风廉政建设岗位职责主持全面工作,分管办公室、人事、
财务、党风廉政建设工作。监督检查阿本局党风廉政建设
各项工作制度的情况;一岗双责党风廉政建设职责监督
检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,确定本局党
风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建
设,确保各项工作任务落实情况;对本局和领导班子成员实
行监督的情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想风
险等级防控措施解决工学矛盾,有计划、思想道德风险改
造;不能抵制各种外部环境的诱惑。A有目标学习各类知
识;依法依规履职;增强拒腐防变能力。制度机制风险/
“一岗双责”履行不//岗位职责风险到位;以权谋私;
忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修
养和党风廉政建设工作。外部环境风险行使职权的各类外
部环境干扰。A提高综合素质;增强拒腐防变能力;依法
依规履职。本人签字:
负责人签字:说明:1、区
县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况;监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况;对本局各科室负责人实行监督的情况;按照干部管理权限,受理检查、监察对象的控告及其申诉,调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾,有计划、有目思想道德风险造;不能抵制各种外部环境的诱惑。A标学习各类知识;依法依规履职,增强拒腐防变能力。制度机制风险/“一岗双责”履行不到//岗位职责风险位;工作越权或推诿责任;忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修养和党风廉政建设;依法依规履职。外部环境风险行使职权的各类外部干扰。A提高综合业务水平;增强拒腐防变能力;依法依规履职。本人签字:负责人签字:说明:1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名贺
平职务支部书记副局长耕地保护、矿分管工作产、地
灾、镇街国土所岗位职责分管耕地保护、矿产、地灾、镇
街国土所工作。监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建
设各项工一岗双责党风廉政建设职责作制度的情况;监
督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制
的情况,确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗
争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务
落实情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想风险等
级防控措施解决工学矛盾,有计划、思想道德风险改造;
不能抵制各种外部环境的诱惑。A有目标学习各类知识;
依法依规履职,增强拒腐防变能力。制度机制风险/“一
岗双责”履行不//岗位职责风险到位;工作越权或推诿
责任;忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强
党性修养和党风廉政建设;依法依规履职。提高综合业务
水平;增强外部环境风险行使职权的各类外部干扰。A拒
腐防变能力;依法依规履职。本人签字:
负责人签
字:说明:1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领
导审定签字。2、处室负责人填写后送分管领导审定签
字。
廉政风险点查找及防控措施登记表
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
单位盖章:填表日期:20XX年10月15日科室业务流程职能职责资源管理科非煤矿业出让非煤矿业权出让审批监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况;监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况。风险类别思想道德风险风险点/违反有关规定收受制度机制风险“红包”;部门协作机制不健全;制度贯彻落实不到位。全局观念和大局意识岗位职责风险不强;落实“一岗双责”不到位。工作服务对象对正确外部环境风险履行权利,正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。AAAA风险等级/防控措施/加强廉政教育;制订部门联系机制;加强制度的执行力。加强学习教育,树立全局观和大局观;加强廉政教育。加强廉政学习,提高防腐拒变的能力。合理设定并完善工作流程;完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字:科室负责人签字:分管领导签字:
廉政风险点查找及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月15日科室资源管理科临时用地:1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请;2、科室初审;3、报分管领导和主要领导审核批准;
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
3、缴纳费用;4、提供土地。临时用地审批管理监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况;监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况。风险类别思想道德风险风险点/违反有关规定收受制度机制风险“红包”;部门协作机制不健全;制度贯彻落实不到位。全局观,念和大局意岗位职责风险识不强;落实“一岗双责”不到位。工作服务对象对正确外部环境风险履行权利,正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。AAAA风险等级/防控措施/加强廉政教育;制订部门联系机制;加强制度的执行力。加强学习教育,树立全局观和大局观;加强廉政教育。加强廉政学习,提高防腐拒变的能力。合理设定并完善工作流程;完善政务公开制度并加大政务督查力度。业务流程职能职责填表人签字:科室负责人签字:分管领导签字:
廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作,分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。监督检查阿本局党风廉政建设
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
各项工作制度的情况;一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况;对本局和领导班子成员实行监督的情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾,有计划、思想道德风险改造;不能抵制各种外部环境的诱惑。A有目标学习各类知识;依法依规履职;增强拒腐防变能力。制度机制风险/“一岗双责”履行不//岗位职责风险到位;以权谋私;忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修养和党风廉政建设工作。外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。A提高综合素质;增强拒腐防变能力;依法依规履职。本人签字:负责人签字:说明:1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况;监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况;对本局各科室负责人实行监督的情况;按照干部管理权限,受理检查、监察对象的控告及其申诉,调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾,有计划、有目思想道德风险造;不能抵制各种外部环境的诱惑。A标学习各类知识;依法依规履职,增强拒腐防变能力。制度机制风险/“一岗双责”履行不到//岗位职责风险位;工作越权或推诿责任;忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强党性修养和党风廉政建设;依法依规履职。外部环境风险行使职权的各类外部干扰。A提高综合业务水平;增强拒腐防变能力;依法依规履职。本人签字:负责人签字:说明:1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月18日姓名贺平职务支部书记副局长耕地保护、矿分管工作产、地灾、镇街国土所岗位职责分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工一岗双责党风廉政建设职责作制度的情况;监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
的情况,确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗
争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务
落实情况。风险类别风险点放松学习,忽视思想风险等
级防控措施解决工学矛盾,有计划、思想道德风险改造;
不能抵制各种外部环境的诱惑。A有目标学习各类知识;
依法依规履职,增强拒腐防变能力。制度机制风险/“一
岗双责”履行不//岗位职责风险到位;工作越权或推诿
责任;忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A加强
党性修养和党风廉政建设;依法依规履职。提高综合业务
水平;增强外部环境风险行使职权的各类外部干扰。A拒
腐防变能力;依法依规履职。本人签字:
负责人签
字:说明:1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领
导审定签字。2、处室负责人填写后送分管领导审定签
字。
廉政风险点查找及防控措施登记表
单位盖章:填表日期:20XX年10月15日科室业
务流程职能职责资源管理科非煤矿业出让非煤矿业权
出让审批监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情
况;监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任
制的情况,确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计
划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况。
风险类别思想道德风险风险点/违反有关规定收受制度
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
机制风险“红包”;部门协作机制不健全;制度贯彻落实不到位。全局观念和大局意识岗位职责风险不强;落实“一岗双责”不到位。工作服务对象对正确外部环境风险履行权利,正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。AAAA风险等级/防控措施/加强廉政教育;制订部门联系机制;加强制度的执行力。加强学习教育,树立全局观和大局观;加强廉政教育。加强廉政学习,提高防腐拒变的能力。合理设定并完善工作流程;完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字:科室负责人签字:分管领导签字:
廉政风险点查找及防控措施登记表单位盖章:填表日期:20XX年10月15日科室资源管理科临时用地:1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请;2、科室初审;3、报分管领导和主要领导审核批准;3、缴纳费用;4、提供土地。临时用地审批管理监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况;监督检查本廉政职责科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况,确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案,加强制度建设,确保各项工作任务落实情况。风险类别思想道德风险风险点/违反有关规定收受制度机制风险“红包”;部门协作机制不健全;制度贯彻落实不到位。全局观,念
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
和大局意岗位职责风险识不强;落实“一岗双责”不到位。工作服务对象对正确外部环境风险履行权利,正确履行职能行使权利的各类干扰工作流程不尽合理、业务流程风险政务公开不及时、不具体、不全面。AAAA风险等级/防控措施/加强廉政教育;制订部门联系机制;加强制度的执行力。加强学习教育,树立全局观和大局观;加强廉政教育。加强廉政学习,提高防腐拒变的能力。合理设定并完善工作流程;完善政务公开制度并加大政务督查力度。业务流程职能职责填表人签字:科室负责人签字:分管领导签字:
鲁迅先生使用人们熟知的俗语、成,有时又贬词褒把两个义风格不同搭配起来充满讽刺意味
管理对象采煤队党支部书记管理责任人矿党委书记监管部门安全生产办公室、生产技术办公室监管人员安检员、采掘检查人员工作任务采煤队思想安全教育工作编号DYYN-CMD--采煤队书记-0l所需工具卷尺、便携式甲烷检测报警仪防护用品安全帽、防尘口罩、自救器、手套、工作服、矿工靴、矿灯
管理标准1.认真贯彻落实党和国家及行业安全生产方针、政策、法律、法规和本企业安全生产规章管理制度,是本单位员工安全思想教育工作的得意责任人;2.坚持定期和不定期的安全检查,发现安全隐患及时进行处理,对本单位安全生产工作负监督管理责任;3.经常对员工进行安全思想教育,充分发挥党员在安全生产工作中的先锋模范作用,带动员工搞好安全生产工作;4.协助开展好员工安全和技术培训,提高全员的安全和技术水平;5.经常深入工作现场,监督检查员工执行安全规程情况,对安全技术措施、作业环境和员工精神状态重点掌握,发现问题及时进行解决;6.参加行政的各类安全会议,对重大问题提出个人意见和建议;7.负责做好安全生产工作中典型事迹人物的宣传工作,组织开展多种形式的安全生产活动,提高员工自主保安意识;8.发生事故时,协助行政做好现场指挥抢险工作,并认真做好事故善后处理工作。管理措施1.定期向矿党部、行政领导汇报安全生产工作。
所处环节思想道德风险点廉政风险点
1、放松对自己的要求,不注意政治学习,导致世界观发生偏差,思想信念动摇,道德水准滑坡。2、在行政管理工作中,怕承担责任、怕得罪人,有畏难情绪,不能开拓工作局面。3、工作作风浮漂,不深入基层,官僚主义、形式主义严重。4、不注意加强修养,不服从领导,消极怠工,不能及时安排、落实自己份内工作,为群众服务的素质低下。5、法制观念淡薄,依法行政意识薄弱,工作中不能坚持群众工作纪律,侵犯群众合法权益。6、弄虚作假、以权谋私,利用手中的权利索要或收受他人好处,为他人谋取私利。
防控措施
责任主体
按照环境保护工作人员在日常工作、生活中思想道德方面可能约束不够而产生的不廉洁行为
1、建立理论学习制度,以党的政策理论、法律法规、局全体专业知识为主要学习内容,领导班子带头,努力营造全员学习、自主学习、善于学习的良好环境,全干部职工面提高干部职工的理论素养和自身素质。2、坚持“一线工作法”,干部在一线工作,责任在一线落实,效果在一线实现。3、切实加强干部队伍作风建设,以“为民、务实、清廉”为主题,广泛开展多种形式的廉政教育,引导广大干部读廉史、思廉政、修官德、养正气、树立正确的是监管、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观。切实提高抗腐防变的能力。4、完善民主生活制度,定期开展批评与自我批评。认真执行廉洁自律规定,严于律己,以身作则,坚持民主集中制,严格监督管理,严格执行个人重大事项报告制度。5、制定切实可行的奖励机制,激发干部职工的工作热情,提高争先创优的积极性。
2009-11-2115:59
1、宣传和执行党在农村的各项方针政策,负责制定本村经济社会发展规划和计划,研究决定重大问题,带领党员和群众,深化农村改革,发展农村经济,增强村级经济积累和实力,帮助、指导农民增收,改善生产、生活条件,。
2、按照《中国共产党基层组织工作条例》抓好本村党建工作,充分发挥党支部的核心领导作用和党员的先锋模范作用。
3、负责建立、健全村级组织工作运行机制,充分调动党员、群众的积极性。
4、抓好精神文明建设,带头做好村民的思想政治工作,教育群众要移风易俗,破除迷信,树立社会主义新风尚。
5、负责村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。
6、领导村民委员会、村民监督委员会、共青团、妇联、民兵等组织,支持和帮助他们依照法律和各自的章程开展工作。
7、维护本村社会、政治稳定,抓好社会治安综合治理和计划生育工作。
风险点及防控措施1、如果在重大事项决策时,不遵守决策程序,可能发生一个人
说了算,独断专行的武断行为,导致决策失误而造成重大损失。
防控措施:认真执行《长胜镇村级组织行为规范》,按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。
2、如果对自我约束不严,“一岗双责”履行不到位,可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为,给了好处乱作为现象发生。
防控措施:加强制度建设,严格执行镇党委制定的各项规章制度,以《长胜镇村干部廉洁自律行为规范》严于律己。
3、在用人、党员发展中,如果不坚持原则,搞暗箱操作,可能导致任人唯亲,以权谋私问题的发生。
防控措施:实行党务公开,用人标准公开,坚持原则,阳光操作。村委会主任职责
村委会主任在村党组织领导下,主持村委会的全面工作,主要职责是:
1、组织村民学习贯彻党的路线方针政策,自觉遵守国家的法律法规,教育和引导村民依法履行法律规定的义务,认真完成上级下达的各项任务。
2、召集村民代表会议,负责向村民代表会议报告工作,执行村民代表会议的决定、决议,负责向镇人民政府反映村民的意见、要求和建议。
3、负责制定并实施本村发展规划,办理本村公共事务和公益事业。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其它经济,做好本村的生产服务和协调工作,大力发展村集体经济。依法管理本村集体所有的土地和其它财产,管理本村财务。教育村民爱护公共财产,依法合理开发利用自然资源,保护和改善生态环境。
4、对村民进行爱国主义、社会主义、集体主义教育,积极发展本村的文化、教育、卫生、体育等事业,宣传普及科技知识,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
5、督促村民遵守村民自治章程、村规民约,依法开展自治活动,维护村民的合法权益。抓好村务公开民主管理等工作,推动农村基层民主政治建设。
6、协助有关部门抓好社会治安综合治理工作,积极调解民事纠纷,促进家庭邻里和睦,维护本村稳定。
7、自觉接受村党组织的领导,积极把村党组织的决议变为群众的实际行动。建立并落实好村委会各项工作制度,促进村委会班子廉政勤政建设,不断增强班子的凝聚力和战斗力。
1、凌驾于组织之上,我行我素,有令不行,有禁不止,自高自大,造成两委班子不团结,失去凝聚力战斗力。
防控措施:加强学习培训和理论修养,理顺村级两委班子的关系,严格执行《长胜镇村级组织行为规范》和各项制度。
2、容易产生个人说了算的家长式作风,不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差,在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中,暗箱操作,以权谋私,可能导致损害群众利益和集体资产资源流失的风险。
防控措施:成立村民监督委员会,对村委会执行村民代表会议决策(决议)情况和指标审批、村务财务公开情况进行全程监督。
3、在项目实施过程中,如果监督不力,容易造成偷工减料,降低标准或者铺张浪费从而谋取私利的风险。
防控措施:严格项目公开招投标制度,规范项目签约合同,实行村民监督委员会协调相关部门和人员对项目建设实施全程监督并对项目建设实行初验收。
4、在招商引资等群众关注的热点问题中,如果不坚持公开透明原则,搞暗箱操作,可能导致权钱交易,损害群众利益问题的发生。
防控措施:实施招商引资项目储备制度,把招商引资项目名称、规模、资金投入、土地征用和相应的优惠政策通过多种形式提前向社会公开,接受群众和村民监督委员会的监督。
一)村民监督委员会职责:
1、对村民委员会决策进行监督。包括:村集体土地的转让和租赁;村集体经济项目的立项、承包方案;村级财务预算决算、集体债务、集体资产处置、村民委员会成员及有关人员报酬和误工人员补贴;公益事业建设、公共基建项目的投资方案和资金使用;村民认为需要村民会议或村民代表会议决定的其他事项,是否及时召开村民会议投票表决等。
2、对村民会议或村民代表会议的决议执行情况进行监督。对村民会议或村民代表会议的决议是否及时、正确执行等进行监督。3、对日常村务公开情况进行监督。包括:财务收支;农民承担的各项税、费和劳务;宅基地分配;水电费收缴;计划生育指标安排;征用土地补偿费收支;土地、集体企业和财产的承包、租赁及收益;其他涉及村民利益、村民普遍关心和要求公开的事项。4、对村干部廉洁情况进行监督。5、对村级事务契约化管理实施监督,对村级事务契约化管理过程中责任双方的履行义务情况进行监督,调节契约双方出现的矛盾和纠纷,确保契约双方利益和社会公众利益不受侵害。6、对村主任竞职承诺的实施情况进行监督。7、对在本村实施的建设项目实施监督。对项目进展情况分阶段进行初验收,没有经过村民监督委员会初验收通过的项目,不得进行下一步建设。8、对党在农村实施的惠民政策执行情况进行监督。
长胜镇"三重一大"制度
为了更好地贯彻民主集中制原则,加强党风廉政建设,从源头预防腐败,防止商业贿赂的发生,强化镇党委、政府关于重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用(简称"三重一大")方面的管理和监督,使重大事项决策科学化,重要干部任免程序化,重大项目落实民主化,大额度资金使用公开化,
努力形成用制度管权、管事、管人、管钱的长效机制,制定本制度。一、"三重一大"的范围根据镇党委政府的实际情况,"三重一大"应包括以下具体内容。(一)重大事项决策1、镇党政负责人分工及职责;2、镇机关工作制度;3、落实上级党委政府重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项;4、事关全镇的规划及落实;5、事关全镇经济社会发展的全局性工作部署;6、制定招商引资政策。(二)重要干部任免1、各站所办负责人任免、奖惩、调动;2、重要岗位人员调整;3、党总支、支部书记任免;4、违纪党员、干部处分决定;5、镇党委、政府招聘、辞退人员;6、党员发展。(三)重要项目安排及大额度资金使用1、基本建设、修缮工程项目;2、国有土地出让;
3、资产出卖、出租;4、招商引资等合作项目;5、年度经费预、决算方案;6、单项资金使用超过5000元。二、"三重一大"的决策形式及原则凡涉及"三重一大"的事项,要及时召开党委(扩大)会议讨论通过,同时坚持以下原则。1、民主集中制原则。重大问题要严格遵守少数服从多数的原则进行表决,不允许以个人或少数人意志代表集体决策。会议一经表决,全体成员必须无条件贯彻执行。2、实事求是的原则。要在调查研究、广泛征求意见基础上进行表决,保证决策科学可行。3、保密原则。三、执行"三重一大"制度的要求1、领导班子成员要严格按照党风廉政建设制的要求,坚持带头执行"三重一大"的有关规定。2、凡涉及"三重一大"的会议,要有详细的会议记录并存档。3、对未按规定审批的项目,办公室拒盖公章,财政所要拒绝拔款报帐。4、对未按规定选拔的干部必须纠正。5、纪委要加大对"三重一大"制度的监督,要从源头参与。
根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求,对照支部书记职务,明确该职位廉政风险点及防范措施如下。
一、主要工作职责1、主持党支部的全面工作,制定党务工作的年度计划,并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会,讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习,宣传党的各项路线、方针和政策,使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。3、抓好党员干部队伍的组织建设,认真抓好发展党员工作,配合做好干部的考察工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设,制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度,加强廉政勤政教育,提高党员干部队伍素质,增强拒腐防变的能力。二、廉政风险点。1、在协助开展干部选拔任用和人员招录工作中,徇私舞弊;2、干部选拔任用和人员招录工作中,私自泄露推荐、考察等有关情况;3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相;4、发展党员,不按规定程序,不坚持标准;5、党费收缴与管理。不按标准收取党费,违规使用党费,不公开接受监督。三、防范措施
1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识,努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。
2、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行,在市交通运输局党组和机关党委的领导下,按规定条件、程序办理。
3、在人员招录工作中,坚持程序,在局党组的领导下,全过程接受纪检组和全社会监督。
4、加强党费管理。按照中组部《关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作。坚持造册登记,开据票据,及时足额上交。按规定使用党费,定期公开党费情况。
5、坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定,做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员,在审批环节把好关。
6、落实党务公开制度。按照规定,能公开的内容及时、全面公开,接受监督,杜绝暗箱操作。
村廉政风险点及防控措施一览表
序号
权力名称
廉政风险点
风险等级
责任防范措施岗位
党支
部书
1、决策前进行充分的调查和论记、村
不按“四议两公开”程序召开村1
B
证,对涉及专业性较强的问题委会主
党员大会进行审议。
事前征询专家意见;2、严格按任、监
村重大事一
照“四议两公开”程序进行决委会主
项决策
策;3、征求村民意见,做到民任
主决策、科学决策;4、接受村
不按“四议两公开”程序召开村
2
A务监督委员会的监督;5、村务
民代表大会决议。
监督委员会认真履行职责。
组织实施情况不通过村民(或村
3
C
民代表)会议决定
党务公开内容不全,或弄虚作
4
C
1、履行廉政承诺;2、内部监党支部
假。
二党务公开
督,采取定期抽查制度;3、健书记、
对点题公开的不及时受理,或公
5
C
全投诉、举报监督制度。村文书
开内容避重就轻。
村务公开内容不全,或弄虚作6
假。三村务公开
对群众要求点题公开的不按规7
定进行。
村委会C
1、履行廉政承诺;2、内部监主任、督,采取定期抽查制度;3、健村文全投诉、举报监督制度;4、村书、监C
务监督委员会加强监督。委会主任
不按规定召开党组织换届过程8
中的相关会议。
1、认真落实换届选举纪律,确A
保换届风气风清气正;2、严格
党组织换四
9
在推荐、考察中不按程序操作,
A
届选举
进行拉票贿选活动。
10
在选举中有违规行为。
C
按照选举流程操作,严禁贿选支委会活动;3、公开告知群众,并设成员立监督电话和信箱,接受群众
和媒体监督。
不按照规定建立村民选举委员
1、认真落实换届选举纪律,确
11
A
会。
保换届风气风清气正;2、严格
村支两
村委会换
按照选举流程操作,严禁贿选
五
在选民登记、产生候选人、投票
委会成
届选举
活动;3、公开告知群众,并设
12选举中不按规定程序操作,进行A
员
立监督电话和信箱,接受群众
拉票贿选活动。
和媒体监督。
六印章管理13对需用印材料审核不严。
加强对工作人员的教育,严格材料相A
遵守《公章使用和管理制度》,对应的
村廉政风险点及防控措施一览表
不按规定或带有个人目的审核
14
A
用印。
不按制度规定私自用章或带有
15
A
个人目的违规用印。
收入不入帐,坐收坐支,利用职
务便利私自出借集体资金,违反
集体经济16规定公款私存或截留、侵占、挪
A
组织财务
用集体资金、资产、资源。
七收支及报
在大额工作经费开支上随意性
账
17大,不召村民代表大会通过。
A
在大额工作经费开支,由于他人
18或自身原因,可能导致未经集体A
讨论而直接划拨的现象。
在工作经费开支的账务处理,不
19
B
集体经济
按规定程序进行。
组织财务
收支及报
账
20
监委会审核把关不严。
B
七
资产管理混乱,不按规定建立固
21
C
定资产台帐。
对资产处置个人说了算,不经会
22
C
议集体讨论。
集体资产
八
不经村民会议或村民代表会议
处置
23讨论通过,擅自决定资产处理方B
式。
不按公开、公正、公平的原则进
24
A
行资产处置。
没有按照规定程序组织承包发
25
C
包招投标。
村集体资
九源项目招
投标26标底管理不严,甚至泄标。
A
擅自决定工程项目,不经过会议
27
B
村工程建
或者公示程序,不进行招投标。
十
设项目28标底管理不严,甚至泄标。
A
29在村工程建设项目中存在优亲
B
实行问责制。
审核人员
党支部书记、村委会
主任
村文书
党总支1、严格执行村级财务管理制
书记、度;2、资金拨付公开透明运行,
村委会接受社会监督;3、大额资金使
主任、用必须通过会议集体研究后审
村文批;4、接受村务监督委员会的
书、监监督;5、村务监督委员会按照
委会主职责要求认真履职。
任
党支部1.建立资产管理台帐;2.搞好书记、备案存档;3.进行村务公开;村委会4.设立举报电话,接受社会监主任、
督;5、设立回访制度。监委会主任
党支部1、严格按照招投标流程组织承
书记、包发包;2、标底由会议集体审
村委会议通过;3、公布监督电话,接
主任、受群众监督;4、对泄标的进行
监委会严肃处理。
主任1、召开村民或村民代表会议,党支部通过工程建设项目,同时公示;书记、2、明确职责,强化各部门的履村委会行管理的责任意识;3、公布监主任、
村廉政风险点及防控措施一览表
厚友、收受贿赂或其他违反廉洁
的行为。
30
不落实施工监理责任。
B
土地承包
不严格把关,导致土地流转后土
十一经营权流31
B
地用途被改变
转审核
落实农宅审批过程中有可能出
现优亲厚友现象,存在允许不具
农村宅基
十二
32备建房资格的申请人进行宅基
B
地审批
地申报,或者在工作中可能出现
吃、拿、卡、要。
在村调查、初审中容易产生审核
村建设项
不细,把关不严,造成工作失误,
十三目用地预33
B
或者违规操作、优亲厚友的行
审
为。
私自决定分配方案,违规操作、
34产生个人侵占征地补偿费或优
B
农村征地
亲厚友的行为。
十四补偿费分
配
土地征用情况及分配方案不公
35
B
开、透明。
审核五保家庭收入时把关不严,
农村五保
将不够五保条件的家庭确定为
十五
36
B
供养
五保户予以通过,或虚报假材
料。
在确定救济户的过程中,优亲厚
友或接受宴请等,不严格把关,
救济救灾37
B
十六
弄虚作假,把不符合条件家庭确
发放
定为救济户予以上报。
38
救助方案不公示。
C
粮食补
助、农资
违反原则标准瞒报谎报耕地亩
十七补助等涉39
B
数;虚报冒领直补款。
农资金发
放
督电话,接受群众监督;4、对监委会泄标的进行严肃处理。主任
1、村委会对流转双方进行核查;2、流转双方必须签订书面
村委会协议,村干部及镇国土所人员
主任在场监督,具体明确不得改变
土地用途。1、报请领导批准,由领导签字把关;2、将相关资料进行公示,
村委会接受各界监督;3、加强对工作
主任人员的教育,提高工作人员廉
政意识。
1、加强对工作人员的教育,提村委会
高工作人员责任意识;2、设立主任
举报电话,接受社会监督;
1、通过村民大会决定分配方党支部
案;2、分配方案要求农户签字书记、
确认,并进行公示;3、加强对村委会
工作人员的教育,提高工作人主任、
员廉政意识4、向社会公开监村文书
督方式,加强各方面监督。1、加强相关业务培训,工作人员需要实地调查,详细取证,保证资料的真实性;2、审核过程中要严于律己,廉洁执法,村委会防止腐败发生;3、加强社会监主任督,设立举报渠道;4、坚持村
2009-11-2115:59
1、宣传和执行党在农村的各项方针政策,负责制定本村经济社会发展规划和计划,研究决定重大问题,带领党员和群众,深化农村改革,发展农村经济,增强村级经济积累和实力,帮助、指导农民增收,改善生产、生活条件,。
2、按照《中国共产党基层组织工作条例》抓好本村党建工作,充分发挥党支部的核心领导作用和党员的先锋模范作用。
3、负责建立、健全村级组织工作运行机制,充分调动党员、群众的积极性。
4、抓好精神文明建设,带头做好村民的思想政治工作,教育群众要移风易俗,破除迷信,树立社会主义新风尚。
5、负责村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。
6、领导村民委员会、村民监督委员会、共青团、妇联、民兵等组织,支持和帮助他们依照法律和各自的章程开展工作。
7、维护本村社会、政治稳定,抓好社会治安综合治理和计划生育工作。
风险点及防控措施1、如果在重大事项决策时,不遵守决策程序,可能发生一个人
说了算,独断专行的武断行为,导致决策失误而造成重大损失。
防控措施:认真执行《长胜镇村级组织行为规范》,按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。
2、如果对自我约束不严,“一岗双责”履行不到位,可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为,给了好处乱作为现象发生。
防控措施:加强制度建设,严格执行镇党委制定的各项规章制度,以《长胜镇村干部廉洁自律行为规范》严于律己。
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3、在用人、党员发展中,如果不坚持原则,搞暗箱操作,可能导致任人唯亲,以权谋私问题的发生。
防控措施:实行党务公开,用人标准公开,坚持原则,阳光操作。村委会主任职责
村委会主任在村党组织领导下,主持村委会的全面工作,主要职责是:
1、组织村民学习贯彻党的路线方针政策,自觉遵守国家的法律法规,教育和引导村民依法履行法律规定的义务,认真完成上级下达的各项任务。
2、召集村民代表会议,负责向村民代表会议报告工作,执行村民代表会议的决定、决议,负责向镇人民政府反映村民的意见、要求和建议。
3、负责制定并实施本村发展规划,办理本村公共事务和公益事业。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其它经济,做好本村的生产服务和协调工作,大力发展村集体经济。依法管理本村集体所有的土地和其它财产,管理本村财务。教育村民爱护公共财产,依法合理开发利用自然资源,保护和改善生态环境。
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努力形成用制度管权、管事、管人、管钱的长效机制,制定本制度。一、"三重一大"的范围根据镇党委政府的实际情况,"三重一大"应包括以下具体内容。(一)重大事项决策1、镇党政负责人分工及职责;2、镇机关工作制度;3、落实上级党委政府重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项;4、事关全镇的规划及落实;5、事关全镇经济社会发展的全局性工作部署;6、制定招商引资政策。(二)重要干部任免1、各站所办负责人任免、奖惩、调动;2、重要岗位人员调整;3、党总支、支部书记任免;4、违纪党员、干部处分决定;5、镇党委、政府招聘、辞退人员;6、党员发展。(三)重要项目安排及大额度资金使用1、基本建设、修缮工程项目;2、国有土地出让;
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3、资产出卖、出租;4、招商引资等合作项目;5、年度经费预、决算方案;6、单项资金使用超过5000元。二、"三重一大"的决策形式及原则凡涉及"三重一大"的事项,要及时召开党委(扩大)会议讨论通过,同时坚持以下原则。1、民主集中制原则。重大问题要严格遵守少数服从多数的原则进行表决,不允许以个人或少数人意志代表集体决策。会议一经表决,全体成员必须无条件贯彻执行。2、实事求是的原则。要在调查研究、广泛征求意见基础上进行表决,保证决策科学可行。3、保密原则。三、执行"三重一大"制度的要求1、领导班子成员要严格按照党风廉政建设制的要求,坚持带头执行"三重一大"的有关规定。2、凡涉及"三重一大"的会议,要有详细的会议记录并存档。3、对未按规定审批的项目,办公室拒盖公章,财政所要拒绝拔款报帐。4、对未按规定选拔的干部必须纠正。5、纪委要加大对"三重一大"制度的监督,要从源头参与。
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根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求,对照支部书记职务,明确该职位廉政风险点及防范措施如下。
一、主要工作职责1、主持党支部的全面工作,制定党务工作的年度计划,并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会,讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习,宣传党的各项路线、方针和政策,使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。3、抓好党员干部队伍的组织建设,认真抓好发展党员工作,配合做好干部的考察工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设,制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度,加强廉政勤政教育,提高党员干部队伍素质,增强拒腐防变的能力。二、廉政风险点。1、在协助开展干部选拔任用和人员招录工作中,徇私舞弊;2、干部选拔任用和人员招录工作中,私自泄露推荐、考察等有关情况;3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相;4、发展党员,不按规定程序,不坚持标准;5、党费收缴与管理。不按标准收取党费,违规使用党费,不公开接受监督。三、防范措施
1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识,努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。
2、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行,在市交通运输局党组和机关党委的领导下,按规定条件、程序办理。
3、在人员招录工作中,坚持程序,在局党组的领导下,全过程接受纪检组和全社会监督。
4、加强党费管理。按照中组部《关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作。坚持造册登记,开据票据,及时足额上交。按规定使用党费,定期公开党费情况。
5、坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定,做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员,在审批环节把好关。
6、落实党务公开制度。按照规定,能公开的内容及时、全面公开,接受监督,杜绝暗箱操作。
开场:
营养讲稿(赠送文档)
各位家长朋友,妈咪课堂欢迎您的到来!今天我为大家带来《婴幼儿饮食营养》方面的知识。
不知道大家是否和我有一样的感受,人的一生扮演着不同的角色,而想要扮演好每一个角色,都需要我们通过不断的学习。想一想当宝宝走进我们的生命时,我们便开始用心的学习如何做一个称职的爸爸妈妈,那么就从今天开始让我们一起走进宝宝的世界和宝宝一同成长。在人的一生成长过程中,0-3岁是打基础的关键阶段,这个阶段又是人身体和大脑发育最迅速地时期,我们呢就要特别的注意这个时期宝宝的科学喂养。
新一代的父母亲特别关注孩子的营养和健康,希望通过科学喂养使孩子得到健康的发展,——并不是给孩子吃贵的食品,就是科学喂养;——那也不是说给孩子吃补品就是科学喂养,科学喂养更多的是强调平衡膳食,也就是说你给孩子吃进去的食物是不是和孩子身体的需要是一致的,能够满足他身体的需要就是最科学的,最合理的喂养
那么我们一起来看一下刚出生的宝宝喂养方面都有哪些需要我们注意的呢?
0-1岁宝宝最需要我们关注的就是母乳喂养和怎样添加辅食?我想问一下在座的各位准爸爸准妈妈们,为了迎接家中新生命的到来您准备的最珍贵的礼物是什么呢?那么我想告诉大家:大自然为迎接宝宝的新生准备的最珍贵的礼物呢就是——母乳。世界卫生组织提醒全世界的妈妈:“母乳是最有营养的,是任何
儿童奶粉都不能替代的。”
国内南京儿童保健研究所对母乳喂养,人工喂养和混合喂养三组
婴儿进行比较,母乳喂养的婴儿比其他两组婴儿:1.智商平均高7~10
分;2.身高增长快;3.患佝偻病及营养不良性贫血则明显少。
为什么长久以来母乳喂养都受到鼓励和推崇?最重要的原因当然
得从营养成分上看。
正常母乳中含有蛋白质1.2%,即每100毫升中含1.2克,脂肪3.5%,
糖(碳水化合物)7.5%,还有矿物质、维生素、水及酶等,以上这些,
都是小宝宝成长所必须的重要营养素。特别是:
母乳中的乳清蛋白,对婴儿大小脑发育有益,而牛奶中含有的80%的
酪蛋白,不利于宝宝大脑的发育;母乳中的乳铁蛋白:即能供应铁,
同时抑制细菌的生长,并能吞噬细菌和毒素,所以母乳喂养的宝宝不
容易生病;还有对宝宝智力和视力发育至关重要——DHA:俗称脑黄
金:它是维持大脑正常发育所必需的脂肪酸。
母乳除了营养成分充足,配比适中外,母乳的成分还会随着婴儿
的成长自动调节,出生后的第一周是初乳,第二周是过渡乳,两周以
后成为成熟乳。
0-7天
初乳
7-14天
过渡乳
14天以后
成熟乳
初乳的作用尤其巨大,初乳是产妇7天内产出的乳汁,它是宝宝
出生后一周内最佳天然营养品,它所含有营养物质符合宝宝新生的营
养需要。那些认为初乳不干净,没营养的旧观念是不可取的。初乳的量是非常少的,其中的免疫球蛋白比成熟乳高8倍,大量的免疫球蛋白,也就是说它能够增强孩子抵抗疾病的能力,是宝宝上等的天然疫苗。(6个月内很少得麻疹,小儿麻痹,腮腺炎)第二,初乳中还有丰富的维生素A和矿物质,它促进孩子生长发育,因此妈妈应该特别珍惜初乳,而不用把初乳废弃掉。
母乳喂养是经济,省时,方便而且又非常的安全。从母亲的角度来说,它可以有利于母亲子宫的恢复,还有体型的恢复,同时还能减少母亲患乳腺癌和卵巢肿瘤的几率。哺乳过程,增进母婴感情。
母乳喂养注意事项:1.妈妈要保证充足的睡眠2.要有适量的运动,保持好的心情3.摄入平衡膳食4.在第一个月内宝宝不能用一天多少次的规律来喂养,而是要遵循按需喂养的原则,这样才能保证宝宝的营养需要,并且还能使母亲的乳汁分泌增多;一般通过2-3周的时间宝宝就会形成一定的规律。一般2-3个月夜间喂2次,孩子长到4-6个月以后夜里只需要喂1次,6个月以后夜间就不用喂了。
什么情况不适宜母乳喂养?母亲患有严重感染,传染病时(甲肝,乙肝,肺结核,梅毒,艾滋病等)严重的慢性病(心脏病,肾脏病,糖尿病,精神病,神经病,癫痫)虽不传染,需要药物治疗;哺乳期间感冒,不可自行选择药物(婴儿的肝肾排毒功能弱,乳汁中微量药物残留都可能造成宝宝神经功能的严重损伤。)母亲有吸烟,喝酒等嗜好。人工喂养
西陵区学校岗位廉政风险防控表
姓名
岗位主要职责
岗位潜在风险
职务(岗位)
党支部副书记
党支部副书记在党支部书记和党支部委员会的集体领导下,按照支部党员大会、支委会的决议,具体负责和办理党支部的日常工作。具体职责为:
1、协助书记组织发动党员和群众,结合学校党支部具体情况,正确贯彻执行党的路线、方针、政策,认真完成学校党组织布置的各项工作。
2、协助书记召集支委员会和党员大会,制定党支部的工作计划。按时向总支部、党员大会和上级党委报告工作,保证党务工作目标的完成。
3、协助书记抓好党的思想、组织、作风、廉政建设和党员的教育管理工作,大力加强入党积极分子队伍建设,有针对性地做好经常性的思想政治工作。
4、协助书记认真做好党员干部工作,规范现岗位干部的各项教育管理,重视青年后备干部的培养教育工作,保证干部队伍充满生机与活力。
5、密切联系、主动关心教职工的工作与生活。与行政、工会负责人一道做好教职工排忧解难工作,引导教职工为学校的中心任务而努力奋斗。
6、督促做好规范化的党务公开和资料管理工作。7、调动工会、妇委会等群众组织的积极性,搞好群众的教育和文体活动。8、认真做好上级党委布置的其它工作。1、要防止注重业务知识学习、轻视政治理论学习的问题。2、要防止党性观念不强,不参加党的组织生活。3、要防止工作不深入,不调查研究,致使决策失误造成损失。4、要防止不服从领导,不能及时、有效落实上级精神,导致工作出现偏差或失误。5、要防止违反规定利用公款大吃大喝,铺张浪费,到娱乐场所高消费。6、要防止用公款进行旅游、健身活动。7、要防止利用职务之便,向请托人借钱、借物、借车。8、要防止利用职务之便,大操大办婚丧喜庆,并借机敛财。9、要防止在公务活动中,接受馈赠或宴请。10、要防止对亲属及身边工作人员管理不严,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。11、要防止在执行党支部决策时,不贯彻民主集中制,对重大事项、中层干部管理、人事任免进行暗箱操作、违规操作,或泄露保密信息给利益关系人。12、要防止不认真坚持民主集中制,领导和监督职责履行不到位,
1
风险等级
防控措施
防控承诺
造成本单位出现严重违法违纪问题。13、要防止在党支部管理监督职责时不公平、不公正、不严格,
对关系人放宽要求,发现问题不及时处理。14、要防止对本单位发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒
不报,错过了解决的最佳时机,造成损失或严重后果。15、要防止在推选优秀教师、骨干教师、学科带头人等事情上违
规处理。16、要防止在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨,
没有约束力,不能及时对其进行补充、修改和完善,造成工作中出现偏差。
17、要防止对制度监督检查不够,导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用。
高()中(√)低()
1、认真学习宣传和贯彻党的路线方针政策。2、端正工作态度,严格各项程序,规范操作。3、充分发挥民主作风,确实把政治坚定,作风扎实,敬业爱岗无私奉献的积极分子尽快纳入到党员队伍中来4、向支部党员大会报告工作,听取群众意见,接受监督。5、定期召开代表大会,落实教代会议案,规范校务公开内容。
我承诺自觉履行岗位主要职责,抵御岗位潜在风险,落实防控措施,廉洁从政,促进学校和谐发展。
承诺人签名:
经学校支委员会讨论,同意党支部副书记岗位的廉政风险点及岗
学校党支部意见
位责任人徐飚告执行情况。
同志的防控措施。在民主生活会和年度述职时报
学校支部书记、校长签名:
违规处置结果记载
2
大方县人民医院领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
职务
负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中
2、认真履行院长职责,实行院务公开,学习
谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不
党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,
作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔
完善各项制度,注意自身建设。
任用干部。
3、带头执行廉政准则、“九个不准”等规定,
医院院长牛义贵
A
2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的
做到廉洁勤政。
方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三
不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完
重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经
善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,
党委商定。
不经集体讨论决定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
-1-
职务副院长
负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
刘昆
1、对分管的职工教育管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。
2、参与管理医院、制定制度、分管一定
的人事权、分配权、晋升晋级的评审权,在设A
备、药品采购中参与招标、有收受礼品、礼金、红包、回扣的风险。
3、违反规定不实行政府采购。
2、认真履行副院长职责,按有关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,严格按照政府采购规定执行。
3、严格执行廉政准则、“九个不准”等规定,做到廉洁勤政。
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经党委商定。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
大方县人民医院支部领导班子成员岗位廉洁风险点防控表
-2-
职务
负责人
岗位潜在廉政风险
风险等级
防控措施
医院党支部书记
1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。
1、思想道德:不带头执行“一岗双责”;
2、带头执行廉政准则、“九个不准”等规定,
放松世界观改造,价值取向扭曲,片面追求“政
做到廉洁勤政。
绩”而违背科学发展观的要求。
3、认真履行职责,落实党建工作制度,完成
2、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,
李静
A上级党委交给的任务。
违反民主集中制,个人或少数人决定重大事
4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三
项;对职工教育管理不严,监管不力,不自觉
重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经
抵制各种不正之风;不着力解决群众反映的热
党委商定。
点问题。
5、严格执行违法违纪责任追究办法。
-3-
职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
办公室
李静
1、加强和注意综合能力学习,防止不廉洁现1、为他人虚假材料加盖公章,存在谋取
象发生。医院印章、介绍信由专人保管,按制度使好处的风险。
B用。
2、在公务接待中,存在少支多结,虚报2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制
冒领,收受回扣的风险。度。
-4-
党支部
纪检监察室
科室
李静
1、不按规定进行党费的收缴和管理。
B
2、存在推荐先进时,出现不公平的风险。
1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
郭红秀
1、查办案件不及时,在受理信访举报中,
故意或者失职泄露案件情况,给案件调查处理
工作带来不良影响。
C
2、监督工作不力,在调查、处理中不忠
于职守,不秉公办事,做出不公正的监察决定,
1、严格执行信访制度,监察制度,秉公执法,加强对岗位人员的保密教育。
2、坚持原则,按照医院规章制度办事,不符合规定坚决不办。
给监督对象带来伤害,甚至造成严重后果。
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
-5-
人事科
李勤杨胜
科长:1、在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上,推荐先进、职称晋升时,出现不公平的风险。3、在人事管理方面,存在泄漏组织人事相关信息的风险。
A
4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。
科员:1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的风险;2、在档案管理中存在不认真,查阅制度
1、严格执行干部任用条例的组织程序,确保干部任用工作不出现廉洁风险。
2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原则,按照规定权限、条件、标准和程序进行。
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办事,把好用人关,防止出现违反人事组织原则。
4、加强学习,提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
5、及时落实规定的津贴、补贴,建立工资电子档案,耐心接受干部职工的查询,耐心解释国家政策。
6、严格执行档案查阅制度,建立查阅登记档案;零散材料收集归档及时准确。
-6-
中存在不严格的风险;3、在人事信息统计中存在不精确的风险。
医务科
1、强化全体人员廉政风险防控意识。
2、加强科内监督。
1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医
3、加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意
朱敬伦疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中,利用职C见》的学习。
务之便,谋取好处的风险。
4、开展医务科岗位廉政风险排查。
2、一些进修费、培训费、研究经费等使
5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方
用管理。
面存在的廉政风险,制订相应的防范管理措施。-7-
3、每年科研基金的申报及管理均按国家自然科学基金及我院相关管理规定执行。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
护理部
1、在护理人员招聘、考核、培训、调配
1、加强学习教育,提高素质。
等业务活动中,利用职务之便,谋取好处的风
2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实
张忠义险。
绩的原则,按照规定权限、条件、标准程序进行。
C
杨刚先
2、在行使护理人员管理权限时,如护理
3、严格遵守用人标准考核,防止弄虚作假,
人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。
以权谋私。
3、在参与护理设备、物资采购计划中,
4、严格执行采购制度和流程。
接受宴请或拿好处等。
-8-
医院感染科
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
在消毒药械申购与推荐等购销活动中,利
杨登会
C
2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院
用职务之便,收受好处的风险。
有关规定,防止出现不廉洁现象发生。
医保合医办
1、利用职务之便,对参保人员就医医疗
1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本
过程及医务人员提供诊疗过程监督不严的风
医疗保险实施细则及配套文件执行。
胡兴险。
C
2、严格执行有关财经制度,加强内部管理,
2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证
严格执行本科室的各项管理制度。
件不严的风险。
1、不遵守职业道德,利用职务之便为个
1、严格规范物资采购管理,严格审批程序,
人谋取私利。
认真履行审计监督职能,充分发挥业务权威性,切
审计科
2、审计程序不规范,一些相关审计准则
实保证内部审计的独立性。
熊波
C
的运用流于形式或根本没有得到运用,从而增
2、遵守规章制度,遵守职业道德,不偏不倚,
加敏感部门职务违规犯罪风险。
廉洁从审,严格执行院内5万元以下、5万元以上
3、因人情在招标、内审中收受当事人好
政府招标的审计制度。
-9-
处的风险。4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服
务价格的未公开和调整。
3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。
4、严格执行政府指导价,加强对医疗服务收费的监督和调整。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
保卫科
1、在消防器材的购买、维修时收受当事
1、严格落实《消防法》和器材招标采购制度。
人好处的风险。
2、严格按照财物制度管理。
郝建国
2、利用职务之便,积压、挪用收费款的C
3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、
风险。
民主、实事求是。
3、在行使科室管理权中,出现不公平的
风险。
-10-
门诊部
预防保健科
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
1、因人情关系,在门诊管理工作中收受
2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院
当事人好处等。
游振燕
C有关规定,防止出现不廉洁现象发生。
2、在行使科室管理权中,出现不公平现
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院
象。
各项规章制度,廉洁自律。
1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。
2、认真履行职责,秉公办事,严格执行医院
1、在疫苗申购与推荐等购销活动中,利
有关规定,防止出现不廉洁现象发生。
用职务之便,收受好处的风险。
3、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院
2、在行使科室管理权中,出现不公平现
徐永先
B各项规章制度,廉洁自律。
象。
4、按照医院劳务费分配方案执行;落实健康
3、体检中,因人情关系,在体检结论时
档案管理。依法合规按程序办事,做到公正、公平、
出虚假报告,从中获取好处。
民主、实事求是。
-11-
科室设备科
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
科长:医院的设备采购是通过委托政府招
1、设备和耗材的采购操作一定要规范,要公
标,院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材
开、公平、公正。
高鹤琴
和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购,医用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合
2、科室申请购买的各类耗材(或设备)一定要按审批程序报院领导审批后才能采购,不能先斩
同条款采购,但仍可能存在一定的廉政风险。
后奏,如为急需,先口头请示院领导同意后再采购。
在设备、耗材采购审核中,不严格把关,或从
3、要加强廉政风险教育,提高个人的防控能
A
中谋取私利,拿回扣,超常购买,损坏病人及
力,自觉杜绝各种诱惑。
医院的利益。
4、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院
裴洁
设备科仓管员:未经审批,擅自通知供应商发货;对采购回来的医用耗材及卫生用品,
各项规章制度,廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况,
不严格按照计划清点,造成物品积压、过期;
杜绝物资的囤积和流失。
对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存
-12-
在一定的廉洁风险。
基建办
1、严格遵守“八不准”,认真学习法律法规;
做到不请送、不拿回扣;项目施工、材料采购通过
在零星基建项目中,收受施工单位现金或
公开招投标,通过社会监督,主管部门监督方式,
财物;默许建设单位盲目追求高标、超规模,
杨光祥
A可以有效地防控风险。
为施工单位说情、谋利;工程管理、工程招投
2、工程施工现场管理,通过制度化、规范化
标前期、中期和后期各环节上存在风险点。
的审批手续,多方审核,互相监督也可有效防控风
险。
-13-
科室
负责人
岗位潜在风险点
3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价,控制造价。
4、严格执行合同付款方法,严格按工程的预算控制,结算价的第三方面审核制度。
5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程执行。
风险等级
防控措施
-14-
涂安平
科长:
科长:
1、总务科各部门多涉及到购买、管理、
1、严格遵守“八不准”,认真学习法律法规;
供应及使用各类物资,如果制度不完善,岗位
做到不请送、不拿回扣;要通过招标采购,规范办
职责不明确,监督不到位,潜在利用职务之便
事,在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
谋取私利,以次充好、偷工减料、虚报领取、
2、物资采购和发放一定要凭科室计划,并按
假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等
程序进行审批后才能采购和发放。
廉政风险。
3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取
总务科
A
涂安平
2、在物资采购中,收受供应商回扣。超
和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。
常采购,默许供应商以次充好、更好采购商品,
4、物资采购按医院物资采购流程执行。
谋取不正当利益。
采购员:
总务科采购员:
1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医
1、总务科涉及到各部门购买、管理、供
院各项规章制度,廉洁自律。
应及使用各类物资,潜在利用职务之便谋取私
2、严格按照医院物资采购流程执行。
利;在物资采购中,不把好价格关、质量关,
3、物资采购和发放一定要凭科室计划,并按
-15-
以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、陈厚琴收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。
2、不根据临床需求,超常采购。3、未经审批,擅自通知供应商发货。总务科仓管员:1、对采购回来的物资不严格按照计划清点,造成物品积压、过期。2、未经审批,擅自通知供应商发货。
程序进行审批后才能采购和发放。仓管员:1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医
院各项规章制度,廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取
和使用情况,杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录,溯源管理、储存、档案
管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程,记录完善。
4、加强廉政风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险-16-
防控措施
等级
财务科
熊波
科长:
科长:
1、认真落实资金管理的有关规定,制定严格
1、不遵守职业道德,对职责范围内的事
的内控制度和明细的岗位职责,做到责任明确到
情不按上级规定和时限要求办理。
人,管理落到实处。
2、不认真审核各类票据,导致不合理开
2、按《内部控制规定》程序审核各类原始凭
支。
证、实物、明细账相符。
3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏A
3、树立良好的工作作风,保持良好的职业操
经常的监督和必要的检查,发生不良现象。
守职业道德。
4、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始
4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定
会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益;
资产的管理,开展定期核查,从日常工作中防止和
王龙云
5、利用职务之便,违反财务审批程序,
杜绝各类不廉洁行为的发生。
王娜支出审核不严,发生不廉洁行为。
会计、出纳、结算员:
邓贵英
6、擅自设立“小金库”。
1、按规定程序审核采购原始凭证、实物、明
-17-
黄文菊
财务科会计、出纳、结算员:
1、弄虚作假,擅自更改和伪造各类原始
会计凭证,为他人和自己谋取不正当利益;
2、不认真审核各类票据,不履行监督职
能,截留各种现金收入、公款私用、私设小金
库等挪用舞弊行为。
3、票据管理不规范,导致票据丢失和票
款流失。
4、不严格执行财务管理条例,利用职务
之便,积压、私借、挪用贪污公款。
细账相符。2、加强现金管理,记账会计的银行存款、现
金每月与出纳核对,做到账实相符。3、严格按照《会计法》的有关财经法律法规
执行,加强内部控制。设置岗位间的相互监督,明确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
4、制定医疗收费管理制度,为资金安全建立《备用金管理制度》,当日报表当日结算,对收费清单专人审核。
科室
负责人
岗位潜在风险点
-18-
风险等级
防控措施
药剂科
高敏
主任:
1、在药品采购中,违反《药品管理法》
主任:
及其《实施办法》的规定,造成损失。
1、严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人
2、违反药品采购管理规定,收受“回扣”
员职业道德规范,提高政治素质和业务水平,保持
谋取私利。
良好的执业情操,提高拒腐防变的自觉性。
3、违反新药品引进管理规定,收受“回
2、在药事管理委员会的直接领导下,严格执
A
扣”谋取私利。
行自治区药品集中招标采购管理制度,严格执行新
高敏
4、私自为医药代表“统方”。
药引进管理制度,严格采购过程中利用职权谋取私
采购员:
利。
1、利用职务之便,违反药品采购管理规
3、在药事管理委员会的监督下,严格执行药
定,收受“回扣”谋取私利。
品采购遴选制度,确定医院药品采购目录,严格按
2、不按规定程序审批,擅自采购新品种,
照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行
发生不廉洁行为。
《药品管理法》和《实施办法》,加强环节管理。
-19-
龙世娥
3、私自为医药代表“统方”。
仓管员:
1、未经审批,擅自通知供应商发货。
2、对采购回来的药品,不严格按计划清
点,造成药品挤压、过期。
3、私自为医药代表“统方”。
药剂科采购员、仓管员:1、加强职业道德教育,严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购药品,合理制定药品采购计划,科室申请购买的药品一定要按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控工作,严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育,提高个人的防控能力,自觉杜绝各种诱惑。
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
-20-
防控措施
临床、医技科室
各临床科室
1、在行使科室管理权,如科内人员外出
学习安排、劳务费二次分配等不公平现象;
2、在科室需要药品、器械、设备、一次
主任
性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁
副主任、
护长
风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉
B
副护长
洁自律。
4、超常使用药品和耗材,拿“回扣”。
5、在参与科室设备、药品、物资采购计
划中,接受宴请或拿好处等。
1、以医谋私,在医疗活动中,收取病人
钱物。为他人开具假医学证明或虚假医学文
书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
医师
2、超常使用药品和耗材,收取药品、器B
械商“回扣”,损害病人的利益。
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。
4、擅自外出行医,并私自收取“会诊费”。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。加强自身学习,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。
2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方案执行。
3、自觉接受纪委及群众的监督,不以权谋私,不损公利己,不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人,清清白白做事。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律,廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。
-21-
科室
负责人
岗位潜在风险点
风险等级
防控措施
各医技科室
医师
1、在诊疗活动中,收取病人钱物。
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规
2、超常使用耗材,在设备、耗材、仪器
章制度。
等购销活动中,收取器械商“回扣”,损害病B
2、廉洁自律,廉洁行医。
人的利益。
3、加强法律法规学习和内部监管力度,提高人员素
3、私自收费。
质。
-22-
功能科检验科
主任、副主任
1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。
2、、在行使科室管理权,如科内人员外B
出学习安排、劳务费二次分配等不公平现象;3、超常使用耗材、拿“回扣”。
1、不进行胎儿性别的鉴定,拒绝人情检查、红包、回扣等。
2、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。加强自身学习,增强廉政意识,筑起第一道思想道德防线。
3、认真履行科主任工作职责,按医院劳务费分配方案执行。
主任副主任
1、利用工作之便,弄虚作假,不如实回报检验结果。
2、在参与科室设备、试剂采购中,不按
试剂招标采购,超常采购,谋取私利或超常使B
用耗材,拿“回扣”。3、在行使科室管理权,如科内人员外出
学习安排、劳务费二次分配等不公平现象;
1、严格遵守“八不准”“八项承诺”以及医院各项规章制度,廉洁自律。严格落实器材招标采购制度。
2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事,做到公正、公开、民主、实事求是。
-23-
党支部书记廉政风险点及防范措施
根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求,对照支部书记职务,明确该职位廉政风险点及防范措施如下。
一、主要工作职责1、主持党支部的全面工作,制定党务工作的年度计划,并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会,讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习,宣传党的各项路线、方针和政策,使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。3、抓好党员干部队伍的组织建设,认真抓好发展党员工作,配合做好干部的考察工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设,制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度,加强廉政勤政教育,提高党员干部队伍素质,增强拒腐防变的能力。二、廉政风险点。1、在协助开展干部选拔任用和人员招录工作中,徇私舞弊;2、干部选拔任用和人员招录工作中,私自泄露推荐、考察等有关情况;3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相;4、发展党员,不按规定程序,不坚持标准;5、党费收缴与管理。不按标准收取党费,违规使用党费,不公开接受监督。三、防范措施
党支部书记廉政风险点及防范措施
1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识,努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。
2、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行,在市交通运输局党组和机关党委的领导下,按规定条件、程序办理。
3、在人员招录工作中,坚持程序,在局党组的领导下,全过程接受纪检组和全社会监督。
4、加强党费管理。按照中组部《关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作。坚持造册登记,开据票据,及时足额上交。按规定使用党费,定期公开党费情况。
5、坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定,做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员,在审批环节把好关。
6、落实党务公开制度。按照规定,能公开的内容及时、全面公开,接受监督,杜绝暗箱操作。
校
长
风险点:
1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说
了算。(一级)
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。(二级)
防控措施:
1、坚持依法治校;
2、坚持“三重一大”事项集体研究决定;充分发扬民主,自觉接受全校师生
监督;
3、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
党支部书记
风险点:
1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;
2、不坚持执行“三重一大”制度;(一级)
3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
4、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。(二级)
防控措施:
1、严格按程序、制度办事;
2、加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线;
3、建立廉政教育长效机制。
4、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
副校长
风险点:
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、公务接待方面管理不严,不严
格执行规章制度,导致分管处室、年级及工作人员出现违法违纪行为;(二级)
2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。(二级)
防控措施:
1、严格按制度办事,落实责任制;
2、加强分管处室、年级的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁
行为发生;
3、树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定;
4、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
纪检委员
风险点:
1、对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严;
2、在违法违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处;(二级)
3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二级)
防控措施:
1、按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;
2、加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;
3、加强内、外部监督检查力度。
工会主席
ofacuntbily,redsph.Sg-wk
风险点:
1、不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;
2、工会经费管理不到位,发生违规使用现象;(二级)
3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。(二级)
4、在财务管理、工程项目实施方面管理不严,不严格执行规章制度,导致
分管处室、及工作人员出现违法违纪行为。(一级)
防控措施:
1、严格按制度办事,落实责任制;
2、坚持校务公开,接受群众监督;
3、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。
办公室主任
风险点:
1、教师考核、职称评审中弄虚作假,把关不严造成工作失误;
2、公章使用把关不严格;(一级)
3、公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。(二级)
4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则,按规章制度执行。
防控措施:
1、加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;
2、严格按政策办事,努力做到公平公正;
3、设立群众举报电话,严肃工作纪律;
4、强化政策学习,按规定使用印章;
5、严格按规定要求办理、维修和使用派车制。
办公室副主任
风险点:
1、教师聘任、考核不能严格按照要求办事,工作过程透明度不高;
2、教师考核中弄虚作假,存在人情关;(二级)
3、国考组考不严密。
(一级)
防控措施:
1、考核中严格按工作制度办事;
2、教师考核中按政策严格把关,防止任何不廉洁行为。
3、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事,公心处事。
党务办主任
风险点:
1、不按照组织原则和组织程序,发展入党;
2、党费收缴、使用存在不廉洁行为。(二级)
防控措施:
1、严格按照组织程序和原则开展党务工作,主动接受监督。
教务处主任
风险点:
1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事;
2、教学管理中执行制度不力,存在人情关;(二级)
3、艺术、体育特长生招生中考核不严,弄虚作假,缺乏监督;(二级)
4、初中升高中体育考试组织不力,监督不严,存在弄虚作假;
5、招生中核分把关不严或弄虚作假;(一级)
ofacuntbily,redsph.Sg-wk
ofacuntbily,redsph.Sg-wk
3、保安人员招聘中发生不廉洁行为;(二级)4、对校园内卫生管理不力。防控措施:1、加强工作纪律教育、监督;2、学校安全工作严格按制度办事。3、把好校园内安全卫生关,严格执行相关制度。
总务处主任风险点:1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;(一级)2、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;(一级)3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;(一级)4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;(一级)5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关;(二级)6、项目管理不规范,造成资金流失和浪费;(二级)7、对本处室职工管理不到位,工作上出现重大失误。(二级)防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审批程序和标准,严把支出审批关;3、严格执行大宗物资商品政府采购;4、严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益;5、认真审核统计数据,确保数据真实准确;6、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;7、加强处室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。
总务处副主任风险点:1、对分管出纳监管不严,出现不按程序向私人借款或挪用现象;(二级)2、票据审核把关不严,对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回,存在白条入帐的现象;(二级)3、不及时对学校水、电维修造成经济损失;采购过程中操作不规范,出现质次价高、虚开发票等;(一级)5、食品卫生、饮用水安全对承包责任人监管不力,查处不严;(一级)防控措施:1.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审批程序和标准,严把支出审批关;3、严格执行大宗物资商品政府采购;
总务处主办会计风险点:
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1、不按照规定使用、管理现金、支票,造成现金挪用、公款私存;(一级)2、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失;(一级)3、不及时与银行核对账目,造成资金流失。固定资产管理不严,出现资产流失或丢失现象等;(一级)4、对工资政策理解不透,核算工资不认真仔细,造成失误,给教职工带来不必要的损失;(二级)5、在统计工资数据时审核把关不严,造成统计数据失真。防控措施:1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2、遵守会计人员职业道德,不断提高业务水平;3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度,认真进行会计核算;4、严格执行收支两条线,定期对票据进行监督检查;5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理,相互监督,避免违反财经纪律。(二级)6、严格执行工资政策,杜绝人情关。
总务处出纳风险点:1、利用工作之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;(一级)2、不严格执行收支两条线规定,收支管理不规范,出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。(一级)防控措施:1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2.、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建立健全现金记帐,逐日逐笔登记现金收付,账目应日清月结;4、定期盘点库存现金,确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符,应及时查明原因;5、严格执行库存限额的规定,对超过库存限额部分,应于当日送存开启银行。(二级)
教研处主任风险点:1、由于组织不力导致分管工作流于形式,收不到预期实效的风险;2、教职工教育教学科研成果认定公开和透明度不够。(三级)3、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。(二级)防控措施:1、认真学习廉政建设有关规定,提高自身的素养;2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事。3、加强处室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。
教研处副主任风险点:1、组织教师命题的科学性不够,准确度不高;(二级)2、组织师生竞赛公平、准确度不足;3、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假,存在人情关
ofacuntbily,redsph.Sg-wk
防控措施:1、加强自律意识,严格标准,完善监管,做到公正透明;2、严格执行比赛规则,确保竞赛公平公正
工会副主席风险点:1、工会经费管理和使用违规;(二级)2、评优评先中存在不公平公正;3、为教职工办事实中不廉行为发生。(二级)防控措施:1、严格按照《工会法》和《工会章程》规定管理和使用工会经费;2、严于律已,杜绝不廉洁行为发生。(二级)
团委书记风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行;(二级)2、团费收缴及使用未严格按规定执行,存在不廉洁行为;(二级)3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行。4、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。(二级)防控措施:1、加强工作纪律教育、监督;2、强化自身工作纪律意识,认真履职尽责;3、接受师生监督。
年级组风险点:1、班级管理存在违规收取班费,体罚、语罚、心罚学生的现象;(二级)2、年级个别教师存在有偿家教,私自征订教辅资料的现象;(二级)3、个别班主任不能按时到岗,个别教师上下班不准时。(二级)防控措施:1、加强工作纪律教育、监督;2、加强教师职业道德教育,加强教育政策、法律法规的学习;3、严格教师上下班考勤制度。
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村党支部书记、村委会主任职责,风险点及防控措施
2009-11-2115:59
1、宣传和执行党在农村的各项方针政策,负责制定本村经济社会发展规划和计划,研究决定重大问题,带领党员和群众,深化农村改革,发展农村经济,增强村级经济积累和实力,帮助、指导农民增收,改善生产、生活条件,。
2、按照《中国共产党基层组织工作条例》抓好本村党建工作,充分发挥党支部的核心领导作用和党员的先锋模范作用。
3、负责建立、健全村级组织工作运行机制,充分调动党员、群众的积极性。
4、抓好精神文明建设,带头做好村民的思想政治工作,教育群众要移风易俗,破除迷信,树立社会主义新风尚。
5、负责村、组干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督管理工作。
6、领导村民委员会、村民监督委员会、共青团、妇联、民兵等组织,支持和帮助他们依照法律和各自的章程开展工作。
7、维护本村社会、政治稳定,抓好社会治安综合治理和计划生育工作。
风险点及防控措施1、如果在重大事项决策时,不遵守决策程序,可能发生一个人
说了算,独断专行的武断行为,导致决策失误而造成重大损失。
防控措施:认真执行《长胜镇村级组织行为规范》,按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。
2、如果对自我约束不严,“一岗双责”履行不到位,可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为,给了好处乱作为现象发生。
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
防控措施:加强制度建设,严格执行镇党委制定的各项规章制度,以《长胜镇村干部廉洁自律行为规范》严于律己。
3、在用人、党员发展中,如果不坚持原则,搞暗箱操作,可能导致任人唯亲,以权谋私问题的发生。
防控措施:实行党务公开,用人标准公开,坚持原则,阳光操作。村委会主任职责
村委会主任在村党组织领导下,主持村委会的全面工作,主要职责是:
1、组织村民学习贯彻党的路线方针政策,自觉遵守国家的法律法规,教育和引导村民依法履行法律规定的义务,认真完成上级下达的各项任务。
2、召集村民代表会议,负责向村民代表会议报告工作,执行村民代表会议的决定、决议,负责向镇人民政府反映村民的意见、要求和建议。
3、负责制定并实施本村发展规划,办理本村公共事务和公益事业。支持和组织村民依法发展各种形式的合作经济和其它经济,做好本村的生产服务和协调工作,大力发展村集体经济。依法管理本村集体所有的土地和其它财产,管理本村财务。教育村民爱护公共财产,依法合理开发利用自然资源,保护和改善生态环境。
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
4、对村民进行爱国主义、社会主义、集体主义教育,积极发展本村的文化、教育、卫生、体育等事业,宣传普及科技知识,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
5、督促村民遵守村民自治章程、村规民约,依法开展自治活动,维护村民的合法权益。抓好村务公开民主管理等工作,推动农村基层民主政治建设。
6、协助有关部门抓好社会治安综合治理工作,积极调解民事纠纷,促进家庭邻里和睦,维护本村稳定。
7、自觉接受村党组织的领导,积极把村党组织的决议变为群众的实际行动。建立并落实好村委会各项工作制度,促进村委会班子廉政勤政建设,不断增强班子的凝聚力和战斗力。
1、凌驾于组织之上,我行我素,有令不行,有禁不止,自高自大,造成两委班子不团结,失去凝聚力战斗力。
防控措施:加强学习培训和理论修养,理顺村级两委班子的关系,严格执行《长胜镇村级组织行为规范》和各项制度。
2、容易产生个人说了算的家长式作风,不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差,在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中,暗箱操作,以权谋私,可能导致损害群众利益和集体资产资源流失的风险。
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努力形成用制度管权、管事、管人、管钱的长效机制,制定本制度。一、"三重一大"的范围根据镇党委政府的实际情况,"三重一大"应包括以下具体内容。(一)重大事项决策1、镇党政负责人分工及职责;2、镇机关工作制度;3、落实上级党委政府重要文件、重要会议精神及向上级请示报告的重要事项;4、事关全镇的规划及落实;5、事关全镇经济社会发展的全局性工作部署;6、制定招商引资政策。(二)重要干部任免1、各站所办负责人任免、奖惩、调动;2、重要岗位人员调整;3、党总支、支部书记任免;4、违纪党员、干部处分决定;5、镇党委、政府招聘、辞退人员;6、党员发展。(三)重要项目安排及大额度资金使用1、基本建设、修缮工程项目;2、国有土地出让;
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3、资产出卖、出租;4、招商引资等合作项目;5、年度经费预、决算方案;6、单项资金使用超过5000元。二、"三重一大"的决策形式及原则凡涉及"三重一大"的事项,要及时召开党委(扩大)会议讨论通过,同时坚持以下原则。1、民主集中制原则。重大问题要严格遵守少数服从多数的原则进行表决,不允许以个人或少数人意志代表集体决策。会议一经表决,全体成员必须无条件贯彻执行。2、实事求是的原则。要在调查研究、广泛征求意见基础上进行表决,保证决策科学可行。3、保密原则。三、执行"三重一大"制度的要求1、领导班子成员要严格按照党风廉政建设制的要求,坚持带头执行"三重一大"的有关规定。2、凡涉及"三重一大"的会议,要有详细的会议记录并存档。3、对未按规定审批的项目,办公室拒盖公章,财政所要拒绝拔款报帐。4、对未按规定选拔的干部必须纠正。5、纪委要加大对"三重一大"制度的监督,要从源头参与。
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党支部书记廉政风险点及防范措施
根据关于明确职权、查找风险点、制定防范措施的要求,对照支部书记职务,明确该职位廉政风险点及防范措施如下。
一、主要工作职责1、主持党支部的全面工作,制定党务工作的年度计划,并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会,讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习,宣传党的各项路线、方针和政策,使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。3、抓好党员干部队伍的组织建设,认真抓好发展党员工作,配合做好干部的考察工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设,制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度,加强廉政勤政教育,提高党员干部队伍素质,增强拒腐防变的能力。二、廉政风险点。1、在协助开展干部选拔任用和人员招录工作中,徇私舞弊;2、干部选拔任用和人员招录工作中,私自泄露推荐、考察等有关情况;3、在干部和人事考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相;4、发展党员,不按规定程序,不坚持标准;5、党费收缴与管理。不按标准收取党费,违规使用党费,不公开接受监督。三、防范措施
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精品
1、加强反腐倡廉等党纪国法的学习,做到警钟长鸣,强化勤政廉政意识,努力做一名遵守廉政规定、严格自律、坚持原则、不徇私枉法的优秀党员干部。
2、按制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定执行,在市交通运输局党组和机关党委的领导下,按规定条件、程序办理。
3、在人员招录工作中,坚持程序,在局党组的领导下,全过程接受纪检组和全社会监督。
4、加强党费管理。按照中组部《关干中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》进行党费收缴工作。坚持造册登记,开据票据,及时足额上交。按规定使用党费,定期公开党费情况。
5、坚持标准发展党员。按照《中国共产党党章》和《发展党员细则》的规定,做好党员发展工作。监督党支部按规定程序和标准发展党员,在审批环节把好关。
6、落实党务公开制度。按照规定,能公开的内容及时、全面公开,接受监督,杜绝暗箱操作。
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廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求,对照具体工作职责,在廉洁从业中主要存在如下风险防控点:1、在对工程项目进行指导、服务时,特别是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时,防止个人接受施工分包单位的好处,从中牟取私利,导致公司损失。2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时,防止个人接受贿赂,从中牟取私利。3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时,防止个人接受贿赂,从中牟取私利。4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时,防止滥用职权,欺上瞒下,从中捞取好处。5、在组织分公司年度会议时,防止收受会议承办相关企业的好处。廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点,主要采取如下风险防控措施:1、对于施工工程结算等重大事项,严格按照公司相关规定进行报告,由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明,要求至少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判,并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时,应至少选择三家符合条件的单位,并按公司的招标程序成立招标小组,由招标小组通过评标确定最后的合作单位,并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为,如:请客送礼等。
第2岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施
月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不严格执行规章制度~导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度~落实责任制,4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育常规管理、公务接待等方面管理不严~不按规章制度办事~导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律~利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格按制度办事~落实责任制,2、加强分管部室的管理~建立廉洁自律长效机制~预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意识~坚持重大问题集体研究~集体决定,4、按照《廉政准
则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权
职能~对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到位~发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,防控措施:1、坚持校务公开~接受群众监督,2、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用~公心处事,2、教学管理中执行制度不力~存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范~考风考纪不端正~试卷保密出现
问题~造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范~有不廉洁行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理~审核不严,防控措施:1、严格执行标准~加强自律意识,2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理~接受师生和社会监督,5、加强科室管理~培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理~出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不
严格执行资产购置、处置的申报审批程序~为自己或他人谋取利益,5、不认真执行政府采购制度~固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关~采购过程中操作不规范~出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严~出现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范~造成资金流失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严~造成统计数据失真,9、对后勤组职工管理不到位~工作上出现重大失误。防控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度~依法理财~依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》~按照审批程序和标准~严把支出审批关,3、严格执行大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理~提高资金使用效益,5、认真审核统计数据~确保数据真实准确,6、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行~存在不廉洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事~存在人情关,6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假~发生不廉行为,7、学生管理工作中~惩罚不按规定办理。
防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工作纪律意识~认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票~造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范~导致票据丢
失和票款流失,3、不及时与银行核对账目~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、遵守会计人员职业道德~不断提高业务水平,3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度~认真进行会计核算,4、严格执行收支两条线~定期对票据进行监督检查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理~相互监督~避免违反
财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便~违反财务审批程序~支出审核不严~发生不廉洁行为,2、不严格执行收支两条线规定~收支管理不规范~出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐~逐日逐笔登记现金收付~账目应日清月结,4、定期盘点库存现金~确保现金帐面余额与实际库存相符~发现不符~应及时查明原因,5、严格执行库存限额的规定~对超过库存限额部分~应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习~防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为,2、严格工作程序~严格规范管理,3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、
食堂固定资产管理不严~出现流失或丢失现象,2、不按规定及时上解师生伙食费~造成现金挪用~公款私存或贪污,3、不及时与银行对账~造成资金流失。防控措施:1、加强学习~增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学习资料~从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习~增强廉洁从教意识,2、加强制度建设~科学规范管理,3、加强监督检查~严查不廉现象。
第3岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施
为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室(一)学校收费1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。(二)干部人事任免
1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。4、未按组织程序和规定的时间进行公示。5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位:学校党委、学校行政。(三)大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。(四)资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。
2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。
3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。(五)教师人事调动及教师招聘1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风险涉及单位:主管领导、学校行政。(六)教师职称评定1、学校对职评精神不宣传贯彻。2、学校对职评对象不公示。3、滞留职评指标。4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。(七)学生学籍管理
1、不按规定审查、办理学籍。2、不按规定转出、转入学生。3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。风险涉及人员:主管领导、教学管理中心。(八)贫困生资助1、弄虚作假,套取国家资金。2、不及时、足额或变相发放学生资助款。3、不及时下达专项资金。4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人员:主管领导、团委。(九)教师以教谋私1、有偿家教。2、兜售资料。3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。4、私自收费。5、接受家长宴请。风险涉及人员:全体教师二、加强学校廉政风险预警防控的措施(一)全面绘制学校工作流程图和风险流程图,推进学校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自己的工作流程图,编印成册,做到人手一份,并要制成大幅挂图挂在醒目地方,接受社会监督,促进广大教育工作者风险意识的增强。(二)建立廉正风险教育防范机制,筑牢思想道德防线。
1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党为公、执政为民为目标,以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题,开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育,开展理想信念、从政道德教育,开展优良传统、优良作风教育,开展党纪党规、法律法规教育。反腐倡廉教育,要坚持集中教育与个别教育相结合,主题教育与分类教育相结合,先进示范教育与反面警示教育相结合,把“创先争优活动”、廉政理论学习与廉政文化渗透相结合,运用多种教育形式,着力提高教育效果。
2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思想道德实际,做到廉洁从教“十不准”,大力开展师德师风教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育,做到教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政典型,发挥示范引导作用,形成“执教为民、廉洁从教”的氛围。加强教职员工廉洁情况的考核,建立师德失范行为责任追究机制,保证广大教职工廉洁从教。
(三)建立廉政风险制度防范机制,规范康洁从教行为。1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民主决策的原则,完善党委会、行政会《议事规则》,进一步健全决策程序,强化决策责任。重大事项必须提交党委会、行政会讨论,严格按照规定运作,经领导班子集体研究作出决策。实行重大事项决策报告制度,完善决策事前提交程序。坚持重大事项决策征求党内外意见的制度,积极探索建立听取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事
项,决策前要组织专家论证;对涉及群众切身利益的重大事项,决策前要广泛征求群众意见。
2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算,切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定,严格执行“收支两条线”管理,坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算,加强财务监管。开展财务审计,规范财务行为。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用,实行按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度,建立科学评价方法,充分运用考核结果,作为教师职务评聘、岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革,将教职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩,形成重能力、重实绩、重贡献的激励机制,使分配向关键岗位和优秀教师倾斜。进一步完善领导干部考核制度,建立领导干部廉政档案。
4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执行收费,加大对贫困生的资助力度,保证学生不因经济困难而辍学。加强学校收费公示,主动接受群众监督。严禁挤占挪用教育经费,保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费行为,坚决追究责任人的责任。
5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、《招投标法》,抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、资金结算、质量验收的监管,预防并制止干预招投标、规避
招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》,降低采购成本,规范采购行为。
6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领导体制,规范公开工作机制,编制公开目录,明确操作流程。公开目录须经教代会或校长办公会研究通过,要利用校务公开栏、收费公示栏,运用教代会、党政工联席会议、校情通报会等有效形式进行校务公开;要拓展公开渠道,积极推行学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体,推动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台,促进群众和教职工参与校务公开的良性互动,通过参与、评议、听证和质询等形式,推动校务公开深入发展,促进学校规范办学。
(四)建立廉洁风险监督预警机制,保证权力正确行使。1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查出来的风险点逐一登记汇总,对评估确定的廉政风险点采取风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等,通过各种信息监测手段对风险进行监控评估,及时向有关处室或岗位个人发出预警信息,实行蓝、橙、红三色预警。2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主要人事任免、重大项目安排、大额资金使用,必须经过集体讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉
政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制,定期开展检查考核,全面加强对领导班子、领导干部的监督。
3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财务管理、等工作的监督检查,切实抓好关键环节,保证公开、公平、公正。高级风险点:
(1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。防范制度:
(1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经校委会集体研究决定,认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算,必须先履行手续,后开支。
(2)严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目,必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。
(3)加强对学校财务的监督检查,杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。(4)认真执行校务、财务公开制度,及时公开学校账务,自觉接受监督。(5)规范物品管理。购置物品一律造册登记,专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点:
(1)校产管理。(2)评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。(3)干部选拔任用和教师调动。(4)公务接待。(5)安全管理。(6)接受学生家长宴请、收受礼品。(7)
征订教辅资料中乱收费、吃回扣。(8)公章管理。(9)考务、招生工作。防范措施:
(1)严格公务接待.公务接待落实接待标准,履行招待费审批制度。(2)认真落实安全工作“一把手”责任制。
(3)多渠道、多途径的开展安全宣传教育,努力提高师生的安全意识。(4)严格执行上级关于学校安全管理的规定,切实做好学校安全工作。(5)建立学校安全检查长效机制,及时排除安全隐患。
(6)完善学校考核制度,教职工考核制度化、规范化,与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。
(7)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(8)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(9)建立目标责任制,把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。(10)切实转变教职工工作作风,加强岗位意识,严格执行目标责任制,要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务,做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。
(11)严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定,坚决禁止帮学生征订辅助用书。
(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负担工作的监督检查,杜绝乱收费,做到领导教师不违规。
(13)规范公章管理。公章应由专人负责管理,使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用,须经主管领导审批。低级风险点:
(1)教师思想觉悟不高、服务意识不强。(2)在招生工作中存在风险。防范措施:
(1)按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教育局有关文件及其他规定执行,按规定条件、程序要求实施。防止优亲厚友,出现一些违纪违法行为的发生。(2)完善公务接待审批制度。公务接待落实接待标准,严格履行招待费开支审批手续。
(3)严格评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐。评优评先,学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层推荐、组织审核、党支部研究的程序,坚持与目标考核结果挂钩的原则进行。(4)完善教师管理制度,特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫,使教师管理制度更科学、合理。
(5)加强教师队伍建设,通过建立教职工师德师风教育长效机制,增强教职工岗位责任意识,提高教职工的工作积极性和主动性。
(6)改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制,
客观公正公平评价教师师德修养及业务能力,以调动教师的积极性。
第4岗位廉政风险点及防控措施月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施
校长风险级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算;2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校;2、坚持“三重一大”事项集体研究决定;3、严格执行规章制度,落实责任制;4、充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;5、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严,不按规章制度办事,导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为;2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:
1、严格按制度办事,落实责任制;2、加强分管部室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;3、树立全局意识,坚持重大问题集体研究,集体决定;4、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度。工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力;2、工会经费管理不到位,发生违规使用现象;3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;防控措施:1、坚持校务公开,接受群众监督;2、按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度;3、严格执行学校规章制度。教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师工作安排未能才尽其用,公心处事;2、教学管理中执行制度不力,存在人情关;3、组织实施考试过程操作不规范,考风考纪不端正,试卷保密出现问题,造成严重后果;4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;5、教材教辅的征订中程序不规范,有不廉洁行为;6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为;8、毕业证办理,审核不严;防控措施:1、严格执行标准,加强自律意识;2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事;3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理,接受师生和社会监督;5、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险点:1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;2、不按规定执行收支两条线管理,出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序,为自己或他人谋取利益;5、不认真执行政府采购制度,固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关,采购过程中操作不规范,出现质次价高、虚开发票等;6、固定资产管理不严,出现资产流失或丢失现象等;7、项目管理不规范,造成资金流失和浪费;8、在统计数据时审核把关不严,造成统计数据失真;
9、对后勤组职工管理不到位,工作上出现重大失误。防控措施:
1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度,依法理财,依法办事;
2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》,按照审批程序和标准,严把支出审批关;
3、严格执行大宗物资商品政府采购;4、严把项目申报、加强项目管理,提高资金使用效益;5、认真审核统计数据,确保数据真实准确;6、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;团委书记风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》规定执行;2、团费收缴及使用未严格按规定执行,存在不廉洁行为;3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行;4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。5、对班主任管理未能做到公心处事,存在人情关;6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假,发生不廉行为;7、学生管理工作中,惩罚不按规定办理。防控措施:1、加强工作纪律教育、监督;2、强化自身工作纪律意识,认真履职尽责;
3、接受师生监督。会计风险级别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票,造成现金挪用、公款私存;2、票据管理不规范,导致票据丢失和票款流失;3、不及时与银行核对账目,造成资金流失。防控措施:1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2、遵守会计人员职业道德,不断提高业务水平;3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度,认真进行会计核算;4、严格执行收支两条线,定期对票据进行监督检查;5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理,相互监督,避免违反财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为;2、不严格执行收支两条线规定,收支管理不规范,出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。防控措施:1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;
3、建立健全现逐日记帐,逐日逐笔登记现金收付,账目应日清月结;
4、定期盘点库存现金,确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符,应及时查明原因;
5、严格执行库存限额的规定,对超过库存限额部分,应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请;2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防控措施:1、加强思想政治学习,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;2、严格工作程序,严格规范管理;3、坚持党务公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、食堂固定资产管理不严,出现流失或丢失现象;2、不按规定及时上解师生伙食费,造成现金挪用,公款私存或贪污;3、不及时与银行对账,造成资金流失。防控措施:1、加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识;2、定期对票据进行监督检查;
3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用不合理;2、接受学生、家长的礼品、宴请;3、从事有偿家教活动;4、体罚或变相体罚学生;5、向学生引导购买或推销学习资料,从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习,增强廉洁从教意识;2、加强制度建设,科学规范管理;3、加强监督检查,严查不廉现象。